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民意征集淮南市医疗保障局（本级）淮南市2020年度部门决算
淮南市医疗保障局（本级）
2020年度单位决算
2021年8月
目 录
第一部分 淮南市医疗保障局（本级）单位概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 淮南市医疗保障局（本级）2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 淮南市医疗保障局（本级）2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
淮南市医疗保障局（本级）
2020年度单位决算情况
第一部分 淮南市医疗保障局（本级）单位概况
一、主要职责
根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发〈淮南市机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕7 号）和《中共淮南市委、淮南市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（淮发〔2019〕3号），市医保局主要职责是：
（1）贯彻执行国家和省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，起草有关地方性法规规章草案，拟定我市相关政策、规划和标准并组织实施。
（2）贯彻落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，承担医保目录准入相关工作。
（3）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（4）组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻落实安徽省长期护理保险制度改革方案。
（5）组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（6）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全市医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。
（7）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（8）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保险领域交流工作。
（9）负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。
（10）完成市委、市政府交办的其他任务。
（11）职能转变。市医疗保障局应完善全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（12）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、单位决算构成
淮南市医疗保障局（本级）2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较无变化。
纳入淮南市医疗保障局（本级）2020年度部门决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
淮南市医疗保障局（本级） |
第二部分 淮南市医疗保障局（本级）2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
|
单位：淮南市医疗保障局（本级） |
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
602.12 |
一、一般公共服务支出 |
1.50 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
15.85 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
567.08 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
17.69 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
602.12 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
本年支出合计 |
602.12 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
|
年末结转和结余 |
0.00 |
|
总计 |
602.12 |
总计 |
602.12 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
|
单位：淮南市医疗保障局（本级） |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
602.12 |
602.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.85 |
15.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.85 |
15.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.65 |
15.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
567.08 |
567.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.30 |
9.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.30 |
9.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
557.78 |
557.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101501 |
行政运行 |
179.41 |
179.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
145.03 |
145.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
188.53 |
188.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
44.80 |
44.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
单位：淮南市医疗保障局（本级） |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
602.12 |
222.25 |
379.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.85 |
15.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.85 |
15.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.65 |
15.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
567.08 |
188.71 |
378.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.30 |
9.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.30 |
9.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
557.78 |
179.41 |
378.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101501 |
行政运行 |
179.41 |
179.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
145.03 |
0.00 |
145.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
188.53 |
0.00 |
188.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
44.80 |
0.00 |
44.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
单位：淮南市医疗保障局（本级） |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
602.12 |
一、一般公共服务支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
15.85 |
15.85 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
567.08 |
567.08 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
602.12 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
本年支出合计 |
602.12 |
602.12 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
602.12 |
总计 |
602.12 |
602.12 |
0.00 |
0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||||
|
单位：淮南市医疗保障局（本级） 金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
602.12 |
222.25 |
379.87 |
||
|
20132 |
组织事务 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.85 |
15.85 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
15.85 |
15.85 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.65 |
15.65 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
567.08 |
188.71 |
378.37 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.30 |
9.30 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
9.30 |
9.30 |
0.00 |
||
|
2101501 |
行政运行 |
557.78 |
179.41 |
378.37 |
||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
179.41 |
179.41 |
0.00 |
||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
145.03 |
0.00 |
145.03 |
||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
188.53 |
0.00 |
188.53 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
44.80 |
0.00 |
44.80 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
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|
公开06表 |
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|
单位：淮南市医疗保障局（本级） |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
198.48 |
302 |
商品和服务支出 |
23.57 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
57.15 |
30201 |
办公费 |
14.99 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
38.10 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
55.52 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.42 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.65 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.30 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.05 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
17.69 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.60 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.20 |
30215 |
会议费 |
0.47 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.24 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.10 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.20 |
30229 |
福利费 |
0.74 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.04 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
198.68 |
公用经费合计 |
23.57 |
|
|||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
单位：淮南市医疗保障局（本级） |
|
|
|
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|
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|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
淮南市医疗保障局（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
单位： 淮南市医疗保障局（本级） 金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
淮南市医疗保障局（本级）部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故此表无数据。
第三部分 淮南市医疗保障局（本级）2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计602.12万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计602.12万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收入总计198.17万元，增加403.95万元，增长203.84%；主要原因是财政拨款收入增加。与2019年相比，支出总计198.17万元，增加403.95万元，增长203.84%，主要原因是财政拨款支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计602.12万元，其中：财政拨款收入602.12万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计602.12万元，其中：基本支出222.25万元，占36.91%；项目支出379.87万元，占63.09%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计602.12万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计602.12万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收入总计198.17万元，增加403.95万元，增长203.84%；主要原因是财政拨款收入增加。与2019年相比，财政拨款支出总计198.17万元，增加403.95万元，增长203.84%，主要原因是财政拨款支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出602.12万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加403.95万元，增长203.84%。主要原因是19年局本级6月份成立，各项支出只是半年度数据，2020年一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出602.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1.5万元，占0.25%;社会保障和就业支出（类）支出15.85万元，占2.63%；卫生健康支出（类）支出567.08万元，占94.18%；住房保障支出（类）支出17.69万元，占2.94%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5135.52万元，支出决算为602.12万元，完成年初预算的11.72%。决算数小于预算数的主要原因是预算中部分项目支出单独进入基金决算核算，未在部门决算中核算。其中:基本支出222.25万元，占36.91%；项目支出379.87万元，占63.09%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于预算数的主要原因是财政统一拨付的扶贫工作队资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员，退休费用支出增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.65万元，支出决算为15.65万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无增减变化。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为9.3万元，支出决算为9.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于与预算数相比无增减变化。
5．卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款） 行政运行（项）。年初预算为126.83万元，支出决算为179.41万元，完成年初预算的141.46%，决算数大于预算数的主要原因是补发上年度一次性奖励，基本支出增加。
6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4972万元，支出决算为145.03万元，完成年初预算的2.92%，决算数小于预算数的主要原因是预算中部分项目支出单独进入基金决算核算，未在部门决算中核算。
7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为188.53万元，决算数大于预算数的主要原因是省级下拨项目支出。
8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.8万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.74万元，支出决算为17.69万元，完成年初预算的150.68%，决算数大于预算数的主要原因是工资奖励增加变动，公积金相应增加变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出222.25万元，其中：人员经费198.68万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费23.57万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
淮南市医疗保障局（本级）单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
淮南市医疗保障局（本级）单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，淮南市医疗保障局（本级）单位机关运行经费支出23.57万元，比2019年增加10.72万元，增长83.42%，主要原因是机关运行经费日常支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，淮南市医疗保障局（本级）单位政府采购支出总额9.92万元，其中：政府采购货物支出9.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.92万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日， 淮南市医疗保障局（本级）单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金379.87万元，占项目预算总额的100%。从评价结果显示，我单位项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好 完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。
2.部门决算中50万元（含）以上项目绩效自评结果
淮南市医疗保障局（本级）在2020年度部门决算公开无项目绩效自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34040302000267号