淮南市医疗保障权益管理中心2021年部门预算

淮南市医疗保障权益管理中心

2021年部门预算

2021年2月

第一部分部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9. 2021年政府采购支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门（或单位）概况

一、主要职责

淮南市医疗保障权益管理中心现有在编在岗职工4人，退休1人。单位的主要职责是：在市医保局领导下，加强中心党建工作，健全中心内部管理制度，提升中心工作人员政策水平和业务经办能力，完成城镇职工基本医疗保险、城乡居民医疗保险征缴及管理工作；做好医疗保障基金及医药招标采购的日常监管事务性工作；加强基本医疗保险依法征缴的督查工作。

二、部门预算单位性质

淮南市医疗保障权益管理中心的单位性质为公益一类事业单位。

三、2021年度主要工作任务

（一）城镇职工基本医疗保险征缴及管理工作。

（二）城乡居民医疗保险征缴及管理工作。

（三）医疗保障基金及医药招标采购日常监管事务性工作。

（四）依法督查城镇职工基本医疗保险参保登记工作。

第二部分 2021年部门预算表

2021年部门预算表由9张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市医疗保障权益管理中心2021年财政拨款收支预算46.21万元。收入资金来源全部为一般公共预算拨款，均为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出4.04万元，占8.74%；卫生健康支出39.16万元，占84.74%；住房保障支出3.01万元，占6.52%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

淮南市医疗保障权益管理中心为新设立单位，无规模变化情况。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出4.04万元，占8.74%；卫生健康支出39.16万元，占84.74%；住房保障支出3.01万元，占6.52%。　　　　（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算4.01万元中，事业单位离退休（项）2021年预算0.03万元。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2021年预算37.53万元；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算1.63万元。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算3.01万元。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市医疗保障权益管理中心2021年一般公共预算基本支出38.21万元，其中：

工资福利支出33.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出4.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.04万元，是其他对个人和家庭的补助（独生子女补助）。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市医疗保障权益管理中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市医疗保障权益管理中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市医疗保障权益管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市医疗保障权益管理中心2021年收支总预算46.21万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

淮南市医疗保障权益管理中心2021年收入预算46.21万元，全部为一般公共预算收入。

八、关于2021年支出预算情况说明

淮南市医疗保障权益管理中心2021年支出预算46.21万元。其中，基本支出38.21万元，占82.69%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出8万元，占17.31%，主要用于医保征缴、督查工作网络通讯、医保转移业务邮寄费用、医保征缴、稽核工作培训。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

淮南市医疗保障权益管理中心2021年度支出预算中包含政府采购预算2万元，全部为政府采购货物预算。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，淮南市医疗保障权益管理中心共有车辆1辆，为一般公务用车。无单位价值50万元以上的通用设备，也无单位价值100万元以上的专用设备。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：淮南市医疗保障权益管理中心2021年部门预算表

预算公开表权益中心.pdf