索引号：	118162131/202402-00010	信息分类：	本部门预算
内容分类：		发布日期：	2024-02-23 17:41
发布机构：	市医疗保障局	成文日期：
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名称：	淮南市医疗保障局2024年部门预算（汇总）	点击量：
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信息分类：	本部门预算
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名称：	淮南市医疗保障局2024年部门预算（汇总）
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淮南市医疗保障局2024年部门预算（汇总）

发布时间：2024-02-23 17:41信息来源：市医疗保障局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

淮南市医疗保障局

2024年部门预算

2024年2月

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.淮南市医疗保障局2024年收支总表

2.淮南市医疗保障局2024年收入总表

3.淮南市医疗保障局2024年支出总表

4.淮南市医疗保障局2024年财政拨款收支总表

5.淮南市医疗保障局2024年一般公共预算支出表

6.淮南市医疗保障局2024年一般公共预算基本支出表

7.淮南市医疗保障局2024年政府性基金预算支出表

8.淮南市医疗保障局2024年国有资本经营预算支出表

9.淮南市医疗保障局2024年项目支出表

10.淮南市医疗保障局2024年政府采购支出表

11.淮南市医疗保障局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发〈淮南市机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕7 号）和《中共淮南市委、淮南市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（淮发〔2019〕3号），市医保局主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，起草有关地方性法规规章草案，拟定我市相关政策、规划和标准并组织实施。
    （2）贯彻落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，承担医保目录准入相关工作。
    （3）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
    （4）组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻落实安徽省长期护理保险制度改革方案。
    （5）组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（6）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全市医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。
（7）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（8）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保险领域交流工作。
    （9）负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。
    （10）完成市委、市政府交办的其他任务。
    （11）职能转变。市医疗保障局应完善全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
    （12）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市医疗保障局2024年度部门预算包括淮南市医疗保障局本级预算和淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心、淮南市医疗保障基金监管中心（淮南市医疗保障权益管理中心）、市医疗保障信息中心下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市医疗保障局本级	行政单位
2	淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心	参公事业单位
3	淮南市医疗保障基金监管中心（淮南市医疗保障权益管理中心）	公益一类事业单位
4	市医疗保障信息中心	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

2024年全市医保工作的主题为“强基创新年”，主要工作安排如下：

一、强化党建引领，常态化做好主题教育后半篇文章，强化意识形态管理，以良好规范党建及正确思想理念，促业务工作高质量开展。坚决做到党建工作和业务管理“双轮驱动”，相得益彰。

二、加强全市系统队伍建设和作风建设，依法行政牢固树立服务理念，增强为民情怀，着力在执行力上下功夫，保证党和政府的每一项工作部署落实到根(每户每人、每个单位），获得最佳效果。

三、胸怀全市，进一步夯实全市工作一盘棋，突出服务好乡村振兴及特殊群体，将每位参保群众医保权益落实落细，保证每项服务举措及政策保障高效全面落实。

四、全面梳理全市工作短板及薄弱环节，全面补缺补差，完善制度及机制，强化各项工作有机协调开展和全面有效落实。

五、强化工作研究，提升工作能力，在医保各个环节强身健骨，坚决消除工作空白点，对群众的诉求高效解决，群众反映集中的问题，及时调研出台政策有效解决，确保平安淮南建设有力有效。

六、强化基金管理工作，坚决打击欺诈骗保及防范基金的不规范运行。切实加大基金分析力度，运用好基金调控手段，促进医药机构规范管理和正确使用医保基金。

七、加强工作督查考核，建立完善常态化督查考核机制，切实发挥督查考核实效，最大限度促进县区党委、政府关注医保、支持医保工作力度，切实把县区医保工作做实做细，取得实实在在、群众满意的成效。

八、深入推进DIP支付方式改革，着力打造“淮南模式”，全面丰富完善医保政策宣讲服务体系内涵，全面强化行风建设，最大限度夯实基层服务群众基础。

九、深化创新提质增效的引领作用，对标全国一流标杆，争取每项工作有前瞻性，工作措施有创新性，工作成效有推广性，有效实现各级医保工作的亮点纷呈。

切实强化反腐倡廉工作，切实强化“一岗双责”，进一步完善制度机制，强化系统内外监督力度，严管各种风险。认真做好警钟长鸣，努力确保全市系统每个医保人坚决守好廉洁底线。

第二部分 2024年部门预算表

部门（单位）公开表1

淮南市医疗保障局2024年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,149.7	一、一般公共服务支出	16.7
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	409.7
		九、卫生健康支出	2,627.4
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	95.9
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	3,149.7	本年支出小计	3,149.7
上年结转数	181.5	结转下年
一般公共预算	181.5	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	3,149.7	支　出总　计	3,149.7

部门（单位）公开表2

淮南市医疗保障局2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

淮南市医疗保障局

3,149.7

淮南市医疗保障局

2,316.8

2,226.8

淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心

481.5

399.2

淮南市医疗保障基金监管中心（淮南市医疗保障权益管理中心）

216.4

207.3

淮南市医疗保障信息中心

134.9

部门（单位）公开表3

淮南市医疗保障局2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	16.7	16.7
20128	民主党派及工商联事务	16.7	16.7
2012801	行政运行	16.7	16.7
208	社会保障和就业支出	409.7	356.4	53.4
20801	人力资源和社会保障管理事务	274.2	220.8	53.4
2080109	社会保险经办机构	274.2	220.8	53.4
20805	行政事业单位养老支出	135.6	135.6
2080501	行政单位离退休	6.6	6.6
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.9	85.9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.0	43.0
210	卫生健康支出	2,627.4	444.2	2,183.1
21004	公共卫生	334.8	218.8	116.0
2100410	突发公共卫生事件应急处置	82.0		82.0
2100499	其他公共卫生支出	252.8	218.8	34.0
21011	行政事业单位医疗	35.7	35.7
2101101	行政单位医疗	18.2	18.2
2101102	事业单位医疗	9.6	9.6
2101103	公务员医疗补助	7.9	7.9
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,800.0		1,800.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,800.0		1,800.0
21015	医疗保障管理事务	456.9	189.7	267.1
2101501	行政运行	351.7	189.7	162.0
2101502	一般行政管理事务	5.7		5.7
2101504	信息化建设	77.6		77.6
2101505	医疗保障政策管理	9.2		9.2
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.7		12.7
221	住房保障支出	95.9	95.9
22102	住房改革支出	95.9	95.9
2210201	住房公积金	64.4	64.4
2210202	提租补贴	31.5	31.5
合计		3,149.7	913.2	2,236.5

部门（单位）公开表4

淮南市医疗保障局2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,149.7	一、本年支出	3,149.7
（一）一般公共预算拨款	3,149.7	（一）一般公共服务支出	16.7
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	181.5	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	181.5	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	409.7
		（九）卫生健康支出	2,627.4
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	95.9
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	3,149.7	支出总计	3,149.7

部门（单位）公开表5

淮南市医疗保障局2024年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	16.7	16.7		16.7
20128	民主党派及工商联事务	16.7	16.7		16.7
2012801	行政运行	16.7	16.7		16.7
208	社会保障和就业支出	409.7	356.4	331.9	24.5	53.4
20801	人力资源和社会保障管理事务	274.2	220.8	196.6	24.3	53.4
2080109	社会保险经办机构	274.2	220.8	196.6	24.3	53.4
20805	行政事业单位养老支出	135.6	135.6	135.4	0.2
2080501	行政单位离退休	6.6	6.6	6.4	0.2
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1	0.1	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.9	85.9	85.9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.0	43.0	43.0
210	卫生健康支出	2,627.4	444.2	390.4	53.9	2,183.1
21004	公共卫生	334.8	218.8	196.5	22.3	116.0
2100410	突发公共卫生事件应急处置	82.0				82.0
2100499	其他公共卫生支出	252.8	218.8	196.5	22.3	34.0
21011	行政事业单位医疗	35.7	35.7	35.7
2101101	行政单位医疗	18.2	18.2	18.2
2101102	事业单位医疗	9.6	9.6	9.6
2101103	公务员医疗补助	7.9	7.9	7.9
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,800.0				1,800.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,800.0				1,800.0
21015	医疗保障管理事务	456.9	189.7	158.1	31.6	267.1
2101501	行政运行	351.7	189.7	158.1	31.6	162.0
2101502	一般行政管理事务	5.7				5.7
2101504	信息化建设	77.6				77.6
2101505	医疗保障政策管理	9.2				9.2
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.7				12.7
221	住房保障支出	95.9	95.9	95.9
22102	住房改革支出	95.9	95.9	95.9
2210201	住房公积金	64.4	64.4	64.4
2210202	提租补贴	31.5	31.5	31.5
合计		3,149.7	913.2	818.2	95.0	2,236.5

部门（单位）公开表6

淮南市医疗保障局2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	802.6	802.6
30101	基本工资	244.8	244.8
30102	津贴补贴	119.3	119.3
30103	奖金	148.9	148.9
30107	绩效工资	56.3	56.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.9	85.9
30109	职业年金缴费	43.0	43.0
30110	职工基本医疗保险缴费	27.8	27.8
30111	公务员医疗补助缴费	7.9	7.9
30112	其他社会保障缴费	1.5	1.5
30113	住房公积金	64.4	64.4
30199	其他工资福利支出	2.8	2.8
302	商品和服务支出	95.0		95.0
30201	办公费	16.4		16.4
30215	会议费	1.4		1.4
30216	培训费	8.0		8.0
30217	公务接待费	4.4		4.4
30228	工会经费	24.2		24.2
30229	福利费	8.1		8.1
30231	公务用车运行维护费	2.0		2.0
30239	其他交通费用	27.5		27.5
30299	其他商品和服务支出	3.0		3.0
303	对个人和家庭的补助	15.6	15.6
30302	退休费	2.3	2.3
30307	医疗费补助	0.9	0.9
30309	奖励金	0.2	0.2
30399	其他对个人和家庭的补助	12.3	12.3
合计		913.2	818.2	95.0

部门（单位）公开表7

淮南市医疗保障局2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

合计

：“淮南市医疗保障局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表8

淮南市医疗保障局2024年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

合计
“淮南市医疗保障局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表9

淮南市医疗保障局2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	2023医疗服务与保障能力提升补助资金	淮南市医疗保障局	90.0				90.0
特定目标类	2024_城乡居民基本医疗保险	淮南市医疗保障局	1,800.0	1,800.0
特定目标类	法治工作及网络服务费	淮南市医疗保障局	21.0	21.0
特定目标类	规范医药价格管理工作经费	淮南市医疗保障局	20.0	20.0
特定目标类	医保管理专项工作经费	淮南市医疗保障局	90.0	90.0
特定目标类	医保基金监管工作经费	淮南市医疗保障局	20.0	20.0
特定目标类	智能监管服务费	淮南市医疗保障局	11.0	11.0
特定目标类	购买第三方服务工作经费	淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心	10.0	10.0
特定目标类	慢病鉴定和定点医药机构评估	淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心	24.0	24.0
特定目标类	新冠患者救治中央补助资金	淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心	82.0				82.0
特定目标类	医保就医核查工作经费	淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心	25.0	25.0
特定目标类	医疗服务与保障能力提升补助资金	淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心	0.3				0.3
特定目标类	340400231407000000044-医疗服务与保障能力提升补助资金	淮南市医疗保障基金监管中心（淮南市医疗保障权益管理中心）	9.2				9.2
特定目标类	医保征缴和医保基金监管工作经费	淮南市医疗保障基金监管中心（淮南市医疗保障权益管理中心）	15.0	15.0
特定目标类	网络运行维护	淮南市医疗保障信息中心	14.0	14.0
特定目标类	医药集中招采工作经费	淮南市医疗保障信息中心	5.0	5.0
合计			2,236.5	2,055.0			181.5

部门（单位）公开表10

淮南市医疗保障局2024年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
医保管理专项工作经费	其他计算机	30.0	30.0
购买第三方服务工作经费	A4 黑白打印机	0.9	0.9
购买第三方服务工作经费	多功能一体机	0.4	0.4
购买第三方服务工作经费	台式计算机	2.4	2.4
合计		33.7	33.7

部门（单位）公开表11

淮南市医疗保障局2024年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

“淮南市医疗保障局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市医疗保障局2024年收支总预算3,149.7万元，收入包括一般公共预算拨款收入3,149.7万元，支出包括：一般公共服务支出16.7万元、社会保障和就业支出409.7万元、卫生健康支出2,627.4万元、住房保障支出95.9万元。

二、关于2024年收入总表的说明

淮南市医疗保障局2024年收入预算3,149.7万元，其中，本年收入2,968.2万元，上年结转结余181.5万元。

（一）本年收入2,968.2万元，全部为一般公共预算拨款收入2,968.2万元，占100%，比2023年预算增加19.95 万元，增长0.68%，增长原因主要是一般公共预算拨款下属部门收入增加。

（二）上年结转结余181.5万元，全部为一般公共预算拨款收入181.5万元，占100%，比2023年预算减少267.93万元，下降59.62%，下降原因主要是转移支付资金结转结余减少。

三、关于2024年支出总表的说明

淮南市医疗保障局2024年支出预算3,149.7万元，比2023年预算减少247.98万元，下降7.30%，下降原因主要是一般公共预算拨款下属部门支出减少。其中，基本支出913.2万元，占28.99%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；项目支出2,236.5万元，占71.01%，主要用于一般行政管理事务支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮南市医疗保障局2024年财政拨款收支预算3,149.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3,149.7万元、按资金年度分为：本年财政拨款收入2,968.2万元，上年结转收入181.5万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出16.7万元，占0.53%；社会保障和就业支出409.7万元，占13.01%；卫生健康支出2,627.4万元，占83.42%；住房保障支出95.9万元，占3.05%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市医疗保障局2024年一般公共预算支出3,149.7万元，比2023年预算减少247.98万元，下降7.30%，主要原因：一般公共预算拨款下属部门支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出16.7万元，占0.53%；社会保障和就业支出409.7万元，占13.01%；卫生健康支出2,627.4万元，占83.42%；住房保障支出95.9万元，占3.05%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2024年预算16.7万元，比2023年预算增加16.7万元，增长100%，增长原因主要是本年新增预算支出科目。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024年预算274.2万元，比2023年预算减少5.49万元，下降1.96%，下降原因主要是功能科目合并此项减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算6.6万元，比2023年预算减少1.80万元，下降21.51%，下降原因主要是行政单位离退休支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算0.1万元，同2023年预算相比无增减变化。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算85.9万元，比2023年预算增加3.96万元，增长4.84%，增加原因主要是机关事业单位人员增加基本养老保险缴费支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算43.0万元，比2023年预算增加1.98万元，增长4.84%，增加原因主要是机关事业单位人员增加机关事业单位职业年金缴费支出增加。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2024年预算82.0万元，比2023年预算增加82.0万元，增长100%，增长原因主要是本年新增预算支出科目。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算252.8万元，比2023年预算减少9.74万元，下降3.71%，下降原因主要是其他公共卫生支出科目。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算18.2万元，比2023年预算增加0.12万元，增长0.67%，增长原因主要是医疗支出增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算9.6万元，比2023年预算增加1.38万元，增长16.78%，增长原因主要是事业人员增加单位医疗支出增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算7.9万元，比2023年预算增加0.05万元，增长0.67%，增长原因主要是公务员医疗补助支出增加。

12.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算1,800.0万元，比2023年预算增加1800.0万元，增长100%，增长原因主要是与去年使用科目名称不一致，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出增加。

13.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算351.7万元，比2023年预算增加169.31万元，增长92.82%，增长原因主要是行政运行支出增加。

14.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算5.7万元，比2023年预算减少89.35万元，下降94.05%，下降原因主要是一般行政管理事务支出减少。

15.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2024年预算77.6万元，比2023年预算增加77.6万元，增长100%，增长原因主要是信息化建设支出增加。

16.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）2024年预算9.2万元，比2023年预算增加9.2万元，增长100%，增长原因主要是医疗保障政策管理支出增加。

17.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2024年预算12.7万元，比2023年预算减少436.69万元，下降97.17%，下降原因主要是其他医疗保障管理事务支出减少。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算64.4万元，比2023年预算增加2.97万元，增长4.84%，增长原因主要是人员增加住房公积金支出增加。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算31.5万元，比2023年预算增加4.88万元，增长18.34%，增长原因主要是增发提租补贴支出。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市医疗保障局2024年一般公共预算基本支出913.2万元，其中，人员经费818.2万元，公用经费95.0万元。

（一）人员经费818.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费95.0万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南市医疗保障局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市医疗保障局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮南市医疗保障局2024年预算共安排项目支出2,236.5万元，比2023年预算减少273.93万元，下降10.91%，下降原因主要是下属部门经常性业务项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排2,055.0万元（其中，一般公共预算拨款安排2,055.0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排181.5万元（其中，一般公共预算拨款安排181.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮南市医疗保障局2024年预算安排政府采购支出33.7万元，比2023年预算增加13.83万元，增长69.78%，增长原因主要是采购设备及软件支出增加。其中，一般公共预算安排33.7万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮南市医疗保障局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“医保管理专项工作经费”项目。

（1）项目概述。为深入贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于加强医保基金监管的决策部署，持续加大医保基金监管力度，严厉打击医保领域违法违规行为，巩固基金监管高压态势，深度净化医保基金运行环境，坚决守好人民群众“看病钱”“救命钱”，做好医疗保障基金监管工作。

（2）立项依据。党中央、国务院和省委、省政府关于加强医保基金监管的决策部署（3）实施主体。淮南市医疗保障局

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。大医保基金监管力度，严厉打击医保领域违法违规行为，巩固基金监管高压态势，深度净化医保基金运行环境，坚决守好人民群众“看病钱”“救命钱”，做好医疗保障基金监管工作。

（6）年度预算安排。90万元

（7）绩效目标。持续加大医保基金监管力度，严厉打击医保领域违法违规行为，巩固基金监管高压态势，深度净化医保基金运行环境，坚决守好人民群众“看病钱”“救命钱”，做好医疗保障基金监管工作。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			医保管理专项工作经费
主管部门及代码			[124]淮南市医疗保障局		实施单位	淮南市医疗保障局
项目来源			常年项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		90.00
			其中：财政拨款		90.00
			上年结转		0
			其他资金		0
年度目标	为深入贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于加强医保基金监管的决策部署，持续加大医保基金监管力度，严厉打击医保领域违法违规行为，巩固基金监管高压态势，深度净化医保基金运行环境，坚决守好人民群众“看病钱”“救命钱”，做好医疗保障基金监管工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：医保管理专项工作经费数量指标	完成
				…
		质量指标		指标1：质量指标	完成
				…
		时效指标		指标1：医保管理专项工作经费时效指标	当年完成
				…
		成本指标		指标1：医保管理专项工作经费成本指标	预计65万
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：医保管理专项工作经费经济效益指标	完成
				…
		社会效益指标		指标1：医保管理专项工作经费社会效益指标	完成
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：医保管理专项工作经费可持续影响指标	完成
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：医保管理专项工作经费满意度指标	满意
				…

2.“2024城乡居民基本医疗保险”项目。

（1）项目概述。2024年继续实施全民参保计划，稳定持续参保，减少漏保断板，实现应保尽保，确保2024年度城乡居民基本医疗保险参保率不低于一定水平。

（2）立项依据。实施全民参保计划

（3）实施主体。淮南市医疗保障局

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。2024年继续实施全民参保计划，稳定持续参保，减少漏保断板，实现应保尽保，确保2024年度城乡居民基本医疗保险参保率不低于一定水平。

（6）年度预算安排。1800万元

（7）绩效目标。

2024年继续实施全民参保计划，稳定持续参保，减少漏保断板，实现应保尽保，确保2024年度城乡居民基本医疗保险参保率不低于一定水平。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2024_城乡居民基本医疗保险
主管部门及代码			[124]淮南市医疗保障局		实施单位	淮南市医疗保障局
项目来源			常年项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1800.00
			其中：财政拨款		1800.00
			上年结转		0
			其他资金		0
年度目标	2024年继续实施全民参保计划，稳定持续参保，减少漏保断板，实现应保尽保，确保2024年度城乡居民基本医疗保险参保率不低于一定水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：城乡居民基本医疗保险	完成
				…
		质量指标		指标1：城乡居民基本医疗保险质量指标	完成
				…
		时效指标		指标1：城乡居民基本医疗保险时效指标	当年完成
				…
		成本指标		指标1：城乡居民基本医疗保险成本指标	预计1800万
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：城乡居民基本医疗保险经济效益指标	完成
				…
		社会效益指标		指标1：城乡居民基本医疗保险社会效益指标	完成
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：城乡居民基本医疗保险可持续影城指标	完成
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：城乡居民基本医疗保险满意度指标	满意
				…

（二）机关运行经费。

淮南市医疗保障局2024年机关运行经费财政拨款预算95.0万元，比2023年预算增加18.80万元，增长24.69%，增长主要原因是办公费和工会经费支出增加。

（三）政府采购情况。

淮南市医疗保障局2024年政府采购预算33.7万元。其中：政府采购货物预算33.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市医疗保障局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，0；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮南市医疗保障局16个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2,236.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

附件：

淮南市医疗保障局2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	法治工作及网络服务费	21.0
2	智能监管服务费	11.0
3	医保基金监管工作经费	20.0
4	规范医药价格管理工作经费	20.0
5	购买第三方服务工作经费	10.0
6	慢病鉴定和定点医药机构评估	24.0
7	医保就医核查工作经费	25.0
8	医保征缴和医保基金监管工作经费	15.0
9	网络运行维护	14.0
10	医药集中招采工作经费	5.0
11	医保管理专项工作经费	90
12	2024_城乡居民基本医疗保险	1800

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			法治工作及网络服务费
主管部门及代码			[124]淮南市医疗保障局		实施单位	淮南市医疗保障局
项目来源			常年项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		21.00
			其中：财政拨款		21.00
			上年结转		0
			其他资金		0
年度目标	完成
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：法治工作及网络服务费数量指标	完成
				…
		质量指标		指标1：法治工作及网络服务费质量指标	完成
				…
		时效指标		指标1：法治工作及网络服务费时效指标	当年完成
				…
		成本指标		指标1：法治工作及网络服务费成本指标	预计25万
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：法治工作及网络服务费经济效益指标	完成
				…
		社会效益指标		指标1：法治工作及网络服务费社会效益指标	完成
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：法治工作及网络服务费可持续影响指标	可持续
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：法治工作及网络服务费满意度指标	满意
				…

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			智能监管服务费
主管部门及代码			[124]淮南市医疗保障局		实施单位	淮南市医疗保障局
项目来源			常年项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		11.00
			其中：财政拨款		11.00
			上年结转		0
			其他资金		0
年度目标	根据文件精神，将活动方案中“引入第三方机构参与行风建设提升年活动”要求落到实处，特委托中国人民健康保险股份有限公司淮南中心支公司作为第三方经办行风热线电话服务。为切实加强全市医疗保障系统行风建设工作，进一步提升行风建设水乎和工作成效。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：智能监管服务费数量指标	完成
				…
		质量指标		指标1：智能监管服务费质量指标	完成
				…
		时效指标		指标1：智能监管服务费时效指标	当年完成
				…
		成本指标		指标1：智能监管服务费成本指标	预计11万
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：智能监管服务费经济效益指标	完成
				…
		社会效益指标		指标1：智能监管服务费社会效益指标服务费社会效益指标	完成
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：智能监管服务费可持续影响指标	完成
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：智能监管服务费满意度指标	满意
				…

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			医保基金监管工作经费
主管部门及代码			[124]淮南市医疗保障局		实施单位	淮南市医疗保障局
项目来源			常年项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		20.00
			其中：财政拨款		20.00
			上年结转		0
			其他资金		0
年度目标	加强医保基金监管的决策部署，持续加大医保基金监管力度，严厉打击医保领域违法违规行为，巩固基金监管高压态势，深度净化医保基金运行环境，坚决守好人民群众“看病钱”“救命钱”，做好医疗保障基金监管工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：医保基金监管工作经费数量指标	完成
				…
		质量指标		指标1：医保基金监管工作经费质量指标	完成
				…
		时效指标		指标1：医保基金监管工作经费时效指标	当年完成
				…
		成本指标		指标1：医保基金监管工作经费成本指标	预计25万
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：医保基金监管工作经费经济效益指标	完成
				…
		社会效益指标		指标1：医保基金监管工作经费社会效益指标	完成
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：可持续影响指标	完成
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：医保基金监管工作经费满意度指标	满意
				…

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			规范医药价格管理工作经费
主管部门及代码			[124]淮南市医疗保障局		实施单位	淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心
项目来源			常年项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		10.00
			其中：财政拨款		10.00
			上年结转		0
			其他资金		0
年度目标	“根据行风建设要求结合淮南实际情况，确保异地零星报销30个工作日内完成。做法：通过招标方式，由第三方商业保险公司提供医学专业人员具体经办，第三方经办具有经办力量充足、工作性质纯粹、工作考核更规范的优势。中心考核小组全程参与，实时监管，规范第三方经办，确保审核过程准确，避免群众利益受损，保障医保基金合理支出，维效果：第三方机构安排专人负责，严格执行医保政策，高效审核模式，极大的缩短了异地报销时限，由原来的三个月缩短为现在30个工作日。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：数量指标	良好
				…
		质量指标		指标1：质量指标	良好
				…
		时效指标		指标1：时效指标	良好
				…
		成本指标		指标1：成本指标	良好
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：效益最大化	良好
				…
		社会效益指标		指标1：社会效益指标	良好
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：
				…

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			规范医药价格管理工作经费
主管部门及代码			[124]淮南市医疗保障局		实施单位	淮南市医疗保障局
项目来源			常年项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		20.00
			其中：财政拨款		20.00
			上年结转		0
			其他资金		0
年度目标	通过医药服务价格检查（异地互查），规范新增和新开展项目申报，加强医药服务收费价格管理。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：规范医药价格管理工作经费数量指标	完成
				…
		质量指标		指标1：规范医药价格管理工作经费质量指标	完成
				…
		时效指标		指标1：规范医药价格管理工作经费时效指标	当年完成
				…
		成本指标		指标1：规范医药价格管理工作经费成本指标	预计20万
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：规范医药价格管理工作经费经济效益指标	完成
				…
		社会效益指标		指标1：规范医药价格管理工作经费社会效益指标	完成
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：规范医药价格管理工作经费可持续影响指标	可持续
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：规范医药价格管理工作经费满意度指标	满意
				…

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			慢病鉴定和定点医药机构评估
主管部门及代码			[124]淮南市医疗保障局		实施单位	淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心
项目来源			常年项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		24.00
			其中：财政拨款		24.00
			上年结转		0
			其他资金		0
年度目标	1.慢病鉴定支出测算：省局要求采取线上鉴定慢病材料，每月7000份左右，每份鉴定费用4元，一个月2.8万元，一年33.6万元。 2.开展定点医药机构评估支出测算：每个季度开展一次新增医药机构评估工作，根据每组人员7人，共分3组，每组验收3天计算，共需经费10.08万元。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：经费保障	良好
				…
		质量指标		指标1：服务质量	良好
				…
		时效指标		指标1：及时性	良好
				…
		成本指标		指标1：成本效益最大化	良好
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：确保经济效益最大化	良好
				…
		社会效益指标		指标1：普及性	良好
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：居民满意度	良好
				…

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			医保就医核查工作经费
主管部门及代码			[124]淮南市医疗保障局		实施单位	淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心
项目来源			常年项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		25.00
			其中：财政拨款		25.00
			上年结转		0
			其他资金		0
年度目标	1.离休干部工作经费：通过对离休干部信息登记、医疗费用审核等，掌握离休干部对离休就医情况的意见和建议，不断改善相关工作，提升离休干部服务水平，提高满意度。 2.市内外就医核查工作经费：随着医疗保险制度的深入发展，多层次的医疗保障体系已初步建立，定点医疗机构逐年增加,医疗保险参保人数逐年增长,城乡居民整合后参保人数达上百万人，异地医疗报销费用金额直线上升。异地安置就医管理办法作为我市医疗保险的一项补充措施，为众多的异地居住人员提供了方便。由于异地安置人员相对分散、就医范围广，如何加强管理已成为医疗保险管理工作的难点、重点。近年来异地安置人员不断增加，报销费用增长明显。随着市内、市外住院人次的增多，医疗费用逐年增长，加强核查管理，提高医疗保险基金使用效率，避免冒名顶替、弄虚作假现象发生，减缓医保基金运行压力，保证医疗保险基金运行安全刻不容缓。 3.病例评审工作经费：随着城镇职工、城镇居民医疗保险事业的蓬勃发展，为了做好城镇职工和城镇居民医疗保险待遇审核工作，保障医疗费用合理支出提高医疗保险基金管理水平，提升医疗保险基金费用支出的合理性和权威性，需聘请临床专家、物价部门等相关人员成立病例专家评审小组,对在审核过程中遇到的疑难病例进行评审，对参保人员住院期间的用药、检查、治疗及收费情况进行评审。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：经费保障	良好
				…
		质量指标		指标1：服务质量	良好
				…
		时效指标		指标1：及时性	良好
				…
		成本指标		指标1：成本效益最大化	良好
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：经济效益最大化	良好
				…
		社会效益指标		指标1：普及性	良好
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：满意度	良好
				…

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			医保征缴和医保基金监管工作经费
主管部门及代码			[124]淮南市医疗保障局		实施单位	淮南市医疗保障基金监管中心（淮南市医疗保障权益管理中心）
项目来源			常年项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		15.50
			其中：财政拨款		15.50
			上年结转		0
			其他资金		0
年度目标	承办职工基本医疗保险及城乡居民医疗保险征缴业务；为深入贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于加强医保基金监管的决策部署，持续加大医保基金监管力度，严厉打击医保领域违法违规行为，巩固基金监管高压态势，深度净化医保基金运行环境，坚决守好人民群众“看病钱”“救命钱”，做好医疗保障基金监管工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：医保征缴和医保基金监管工作经费数量指标	完成
				…
		质量指标		指标1：医保征缴和医保基金监管工作经费质量指标	完成
				…
		时效指标		指标1：医保征缴和医保基金监管工作经费时效指标	当年完成
				…
		成本指标		指标1：医保征缴和医保基金监管工作经费成本指标	预计25万
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				…
		社会效益指标		指标1：医保征缴和医保基金监管工作经费社会效益指标	完成
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：医保征缴和医保基金监管工作经费可持续影响指标	可持续
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：医保征缴和医保基金监管工作经费满意度指标	满意
				…

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			网络运行维护
主管部门及代码			[124]淮南市医疗保障局		实施单位	淮南市医疗保障信息中心
项目来源			常年项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		14.00
			其中：财政拨款		14.00
			上年结转		0
			其他资金		0
年度目标	保障医保信息传递正常，医保信息系统运行平稳，我中心负责全市医保信息系统建设、运行和维护，承担市级权限内公立医疗卫生机构医药集中采购服务等事务性工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：经费保障	良好
				…
		质量指标		指标1：系统建设运行维护	良好
				…
		时效指标		指标1：信息传递安全平稳	良好
				…
		成本指标		指标1：厉行节约	良好
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：经费效益最大化	100
				…
		社会效益指标		指标1：普及性	良好
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：	满意
				…

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			医药集中招采工作经费
主管部门及代码			[124]淮南市医疗保障局		实施单位	淮南市医疗保障信息中心
项目来源			常年项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5.00
			其中：财政拨款		5.00
			上年结转		0
			其他资金		0
年度目标	项目总体目标：保障公立医院医药集中招采工作顺利开展。分阶段实施计划：按工作计划分阶段组织实施。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：覆盖范围	良好
				…
		质量指标		指标1：完成度	良好
				…
		时效指标		指标1：监督落实	良好
				…
		成本指标		指标1：厉行节约	良好
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：效益最大化	良好
				…
		社会效益指标		指标1：中采服务社会化	良好
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：
				…

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			医保管理专项工作经费
主管部门及代码			[124]淮南市医疗保障局		实施单位	淮南市医疗保障局
项目来源			常年项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		90.00
			其中：财政拨款		90.00
			上年结转		0
			其他资金		0
年度目标	为深入贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于加强医保基金监管的决策部署，持续加大医保基金监管力度，严厉打击医保领域违法违规行为，巩固基金监管高压态势，深度净化医保基金运行环境，坚决守好人民群众“看病钱”“救命钱”，做好医疗保障基金监管工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：医保管理专项工作经费数量指标	完成
				…
		质量指标		指标1：质量指标	完成
				…
		时效指标		指标1：医保管理专项工作经费时效指标	当年完成
				…
		成本指标		指标1：医保管理专项工作经费成本指标	预计65万
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：医保管理专项工作经费经济效益指标	完成
				…
		社会效益指标		指标1：医保管理专项工作经费社会效益指标	完成
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：医保管理专项工作经费可持续影响指标	完成
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：医保管理专项工作经费满意度指标	满意
				…
项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2024_城乡居民基本医疗保险
主管部门及代码			[124]淮南市医疗保障局		实施单位	淮南市医疗保障局
项目来源			常年项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1800.00
			其中：财政拨款		1800.00
			上年结转		0
			其他资金		0
年度目标	2024年继续实施全民参保计划，稳定持续参保，减少漏保断板，实现应保尽保，确保2024年度城乡居民基本医疗保险参保率不低于一定水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：城乡居民基本医疗保险	完成
				…
		质量指标		指标1：城乡居民基本医疗保险质量指标	完成
				…
		时效指标		指标1：城乡居民基本医疗保险时效指标	当年完成
				…
		成本指标		指标1：城乡居民基本医疗保险成本指标	预计1800万
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：城乡居民基本医疗保险经济效益指标	完成
				…
		社会效益指标		指标1：城乡居民基本医疗保险社会效益指标	完成
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：城乡居民基本医疗保险可持续影城指标	完成
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：城乡居民基本医疗保险满意度指标	满意
				…

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