淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心2024年单位预算

                                                                                                        单位公开表11

“淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，城镇职工基本医疗保险管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。城镇职工基本医疗保险管理中心2024年收支总预算481.5万元，收入全部是一般公共预算拨款收入（一般公共预算拨款收入481.5万元），支出包括：一般公共服务支出16.7万元、社会保障和就业支出327.1万元、卫生健康支出102.7万元，住房保障支出35.1万元。

二、关于2024年收入总表的说明

淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心2024年收入预算481.5万元，其中本年收入399.2万元，上年结转结余82.3万元。

（一）本年收入399.2万元，收入全部为一般公共预算拨款收入（一般公共预算拨款收入399.2万元），占100.00%，比2023年预算增加11.93万元，增长3.08%，增长原因主要是人员增加。

（二）上年结转结余82.3万元。主要包括：一般公共预算拨款收入82.3万元，占100%，比2023年预算增加82.3万元，增长100%，增长原因主要是本年增加转移支付结转结余；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金收入0万元，占0%。

三、关于2024年支出总表的说明

淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心2024年支出预算481.5万元，比2023年预算增加94.22万元，增加24.33%，增加原因主要是人员增加。其中，基本支出340.2万元，占70.66%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出141.3万元，占29.34%，主要用于单位专项工作。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心2024年财政拨款收支预算481.5万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款（一般公共预算拨款481.5万元），按资金年度分全部为当年财政拨款收入399.2万元（上年结转收入82.3万元）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出16.7万元，占3.46%，社会保障和就业支出327.1万元，占67.93%；卫生健康支出102.7万元，占21.33%；住房保障支出35.1万元，占7.28%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心2024年一般公共预算支出481.5万元，比2023年预算增加94.22万元，增加24.33%，主要原因：一是人员增加；二是工资增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出16.7万元，占3.46%，社会保障和就业支出327.1万元，占67.93%；卫生健康支出102.7万元，占21.33%；住房保障支出35.1万元，占7.28%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2024年预算16.7万元，比2023年预算增加16.7万元，增长100%，增长原因主要是新增预算支出科目。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024年预算274.2万元，比2023年预算减少5.49万元，下降1.96%，下降原因主要是社会保险经办机构支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算6.3万元，与2023年预算相比无增减变化。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算31.1万元，比2023年预算增加0.13万元，增长0.42%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算15.6万元，比2023年预算增加0.06万元，增长0.42%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2024年预算82.0万元，比2023年预算增加82.0万元，增长100%，增长原因主要是新增预算支出科目。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算10.3万元，比2023年预算增加0.06万元，增长0.55%，增长原因主要是行政单位医疗支出增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算4.5万元，比2023年预算增加0.02万元，增长0.55%，增长原因主要是公务员医疗补助支出增加。

9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算5.7万元，比2023年预算减少0.35万元，下降5.83%，下降原因主要是一般行政管理事务支出减少。

10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2024年预算0.3万元，比2023年预算增加0.3万元，增长100%，增长原因主要是新增预算支出科目。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算23.3万元，比2023年预算增加0.10万元，增长0.42%，增长原因主要是住房公积金支出增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算11.7万元，比2023年预算增加0.73万元，增长6.66%，增长原因主要是提租补贴支出增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心2024年一般公共预算基本支出340.2万元，其中，人员经费299.2万元，公用经费41.0万元。

（一）人员经费299.2万元，主要包括:基本工资90.2万元、津贴补贴62.2万元、奖金53.7万元、机关事业单位基本养老保险费31.1万元、职业年金缴费15.6万元、职工基本医疗保险缴费10.3万元、公务员医疗补助缴费4.5万元、其他社会保障缴费0.3万元、住房公积金23.3万元、其他工资福利支出1.1万元、退休费0.9万元、医疗费补助0.5万元、奖励金0.1万元、其他对个人和家庭的补助5.6万元。

（二）公用经费41.0万元，主要包括：办公费8.8万元、会议费1.0万元、培训费3.2万元、公务接待费1.0万元、工会经费6.3万元、福利费4.2万元、其他交通费用14.7万元、其他商品服务支出1.8万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心2024年预算共安排项目支出141.3万元，比2023年预算增加86.29万元，增长156.90%，增长原因主要是转移支付结转项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排59.0万元（其中，一般公共预算拨款安排 59.0万元，政府性基金预算拨款安排0.0万元，国有资本经营预算拨款安排0.0万元），财政拨款结转结余安排82.3万元（其中，一般公共预算拨款安排82.3万元，政府性基金预算拨款安排0.0万元，国有资本经营预算拨款安排0.0万元）、财政专户管理资金安排0.0万元和单位资金安排0.0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心2024年预算安排3.7万元，其中：一般公共预算拨款3.7万元，比2023年增加3.7万元，增长100%，增长原因主要是2023年没有政府采购预算支出。淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“医保就医核查工作经费”项目。

（1）项目概述。核查1.离休干部工作经费2.市内外就医核查工作经费3.病例评审工作经费。

（2）立项依据。相关文件规定

（3）实施主体。淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。1.通过对离休干部信息登记、医疗费用审核等。                                                           2.加强核查管理，提高医疗保险基金使用效率。                                                        3.为做好城镇职工和城镇居民医疗保险待遇审核工作，需聘请临床专家、物价部门等相关人员成立病例专家评审小组进行评审。

（6）年度预算安排。 25万元

（7）绩效目标。

1.离休干部工作经费：掌握离休干部对离休就医情况的意见和建议，不断改善相关工作，提升离休干部服务水平，提高满意度。                                                             2.市内外就医核查工作经费：为众多的异地居住人员提供方便就医。

3.病例评审工作经费：随着城镇职工、城镇居民医疗保险事业的蓬勃发展，为了做好城镇职工和城镇居民医疗保险待遇审核工作，保障医疗费用合理支出提高医疗保险基金管理水平，提升医疗保险基金费用支出的合理性和权威性，需聘请临床专家、物价部门等相关人员成立病例专家评审小组,对在审核过程中遇到的疑难病例进行评审，对参保人员住院期间的用药、检查、治疗及收费情况进行评审。

（二）机关运行经费。

淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心2024年机关运行经费财政拨款预算41.0万元，比2023年预算增加6.03万元，增加17.25%，增加主要原因是单位人员增加。

（三）政府采购情况。

淮南市淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心2024年政府采购预算3.7万元。其中：政府采购货物预算3.7万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款141.3万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心2024年度项目支出绩效目标