淮南市医疗保障基金监管中心（淮南市医疗保障权益管理中心）2024年单位预算

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市医疗保障基金监管中心（淮南市医疗保障权益管理中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市医疗保障基金监管中心（淮南市医疗保障权益管理中心）2024年收支总预算216.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮南市医疗保障基金监管中心（淮南市医疗保障权益管理中心）2024年收入预算216.4万元，其中，本年收入207.3万元，上年结转收入9.2万元。

（一）本年收入207.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入207.3万元，占100%，比2023年预算增加19.1万元，增长10.1%，增长原因主要是一般公共预算增加。

（二）上年结转收入9.2万元。

三、关于2024年支出总表的说明

淮南市医疗保障基金监管中心（淮南市医疗保障权益管理中心）2024年支出预算216.4万元，比2023年预算增加28.2万元，增长14.98%，增长原因主要是一般公共预算拨款收入增长，上年结转收入增长。其中，基本支出192.3万元，占88.86%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出24.2万元，占11.14%，主要用于项目支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮南市医疗保障基金监管中心（淮南市医疗保障权益管理中心）2024年财政拨款收支预算216.4万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款216.4万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入207.3万元，上年结转收入9.2万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出28.6万元，占13.23%；卫生健康支出166.9万元，占77.11%；住房保障支出20.9万元，占9.67%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市医疗保障基金监管中心（淮南市医疗保障权益管理中心）2024年一般公共预算支出216.4万元，比2023年预算增加28.2万元，增加14.98%，主要原因：一般公共预算拨款收入增加，支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出28.6万元，占13.23%；卫生健康支出166.9万元，占77.11%；住房保障支出20.9万元，占9.67%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算19万元，比2023年预算增加4.5万元，增加31.03%，增加原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算9.5万元，比2023年预算增加2.2万元，增加30.13%，增加原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算151.8万元，比2023年预算增加4.2万元，增加2.85%，增加原因主要是其他公共卫生支出增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算6万元，比2023年预算增加1.6万元，增加36.36%，增加原因主要是事业单位医疗支出增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算14.2万元，比2023年预算增加3.3万元，增加30.28%，增加原因主要是住房公积金支出增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算6.7万元，比2023年预算增加3.3万元，增加97.06%，增加原因主要是提租补贴支出增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市医疗保障基金监管中心（淮南市医疗保障权益管理中心）2024年一般公共预算基本支出216.4万元，其中，人员经费177.6万元，公用经费14.7万元。

（一）人员经费177.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费14.7万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南市医疗保障基金监管中心（淮南市医疗保障权益管理中心）2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市医疗保障基金监管中心（淮南市医疗保障权益管理中心）2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮南市医疗保障基金监管中心（淮南市医疗保障权益管理中心）2024年预算共安排项目支出24.2万元，比2023年预算减少4.2万元，增加21%，增加原因主要是上年结转资金增加。主要包括：本年财政拨款安排15万元（其中，一般公共预算拨款安排15万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 9.2万元（其中，一般公共预算拨款安排9.2万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮南市医疗保障基金监管中心（淮南市医疗保障权益管理中心）2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮南市医疗保障基金监管中心（淮南市医疗保障权益管理中心）2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“医保征缴和医保基金监管工作经费”项目。

（1）项目概述。承办职工基本医疗保险及城乡居民医疗保险征缴业务；为深入贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于加强医保基金监管的决策部署，持续加大医保基金监管力度，严厉打击医保领域违法违规行为，巩固基金监管高压态势，深度净化医保基金运行环境，坚决守好人民群众“看病钱”“救命钱”，做好医疗保障基金监管工作。

（2）立项依据。相关文件

（3）实施主体。淮南市医疗保障基金监管中心（淮南市医疗保障权益管理中心）

（4）起止时间。2024年1月1日-12月31日

（5）项目内容。承办职工基本医疗保险及城乡居民医疗保险征缴业务；为深入贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于加强医保基金监管的决策部署，持续加大医保基金监管力度，严厉打击医保领域违法违规行为，巩固基金监管高压态势，深度净化医保基金运行环境，坚决守好人民群众“看病钱”“救命钱”，做好医疗保障基金监管工作。

（6）年度预算安排。15万元

（7）绩效目标。

保障医保征缴和医保基金监管工作。

（二）机关运行经费。

淮南市医疗保障基金监管中心（淮南市医疗保障权益管理中心）为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市医疗保障基金监管中心（淮南市医疗保障权益管理中心）2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市医疗保障基金监管中心（淮南市医疗保障权益管理中心）共有车辆1辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮南市医疗保障基金监管中心（淮南市医疗保障权益管理中心）1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

淮南市医疗保障基金监管中心（淮南市医疗保障权益管理中心）2024年度项目支出绩效目标