淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心2026年单位预算

第三部分2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，城镇职工基本医疗保险管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。城镇职工基本医疗保险管理中心2026年收支总预算436.0万元，收入全部是一般公共预算拨款收入（一般公共预算拨款收入436.0万元），支出包括：社会保障和就业支出379.3万元、卫生健康支出17.4万元，住房保障支出39.3万元。

二、关于2026年收入总表的说明

淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心2026年收入预算436.0万元，其中本年收入436.0万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入436.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，一般公共预算拨款收入436.0万元，占100.00%，比2025年预算增加23.56万元，增长5.71%，增长的原因主要是一般公共预算拨款人员经费增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心2026年支出预算436.0万元，比2025年预算增加23.56万元，增长5.71%，增长的原因主要是一般公共预算拨款人员经费增加。其中，基本支出387.0万元，占88.76%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出49万元，占11.24%，主要用于单位专项工作。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心2026年财政拨款收支预算436.0万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款（一般公共预算拨款436.0万元），按资金年度分全部为当年财政拨款收入436.0万元（上年结转收入0万元）。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出379.3万元，占87.01%；卫生健康支出17.4万元，占3.99%；住房保障支出39.3万元，占9.0%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心2026年一般公共预算支出436.0万元，比2025年预算增加23.56万元，增长5.71%，增长的原因主要是一般公共预算拨款人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出379.3万元，占87.01%；卫生健康支出17.4万元，占3.99%；住房保障支出39.3万元，占9.0%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2026年预算319.7万元，比2025年预算增加16.34 万元，增长5.39%，增长原因主要是社会保险经办机构支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算5.7万元，与2025年相比无增减变化。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算35.9万元，比2025年预算增加2.50 万元，增长7.49%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算18.0万元，比2025年预算增加1.25 万元，增长7.49%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算12.1万元，比2025年预算增加1.12 万元，增长10.15%，增长原因主要是行政单位医疗支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算5.3万元，比2025年预算增加0.47 万元，增长9.75%，增长原因主要是公务员医疗补助支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算26.9万元，比2025年预算增加1.93 万元，增长7.71%，增长原因主要是住房公积金支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算12.3万元，比2025年预算增加0.04 万元，增长0.33%，增长原因主要是提租补贴支出增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心2026年一般公共预算基本支出387.0万元，其中，人员经费343.3万元，公用经费43.7万元。

（一）人员经费343.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费43.7万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心2026年预算共安排项目支出49万元，与2025年相比无增减变化。主要包括：本年财政拨款安排49万元（其中，一般公共预算拨款安排49万元，政府性基金预算拨款安排0.0万元，国有资本经营预算拨款安排0.0万元），财政拨款结转结余安排0.0万元（其中，一般公共预算拨款安排0.0万元，政府性基金预算拨款安排0.0万元，国有资本经营预算拨款安排0.0万元）、财政专户管理资金安排0.0万元和单位资金安排0.0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮南市医疗保障局本级2026年政府采购预算总额2.4万元。其中：政府采购货物预算2.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“医保就医核查工作经费”项目

（1）项目概述。核查：1.离休干部工作经费2.市内外就医核查工作经费3.病历评审工作经费。

（2）立项依据。相关文件规定。

（3）实施主体。淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日

（5）项目内容。

1.通过对离休干部信息登记、医疗费用审核等。                                                    2.加强核查管理，提高医疗保险基金使用效率。                                              3.为做好城镇职工和城镇居民医疗保险待遇审核工作，需聘请临床专家、物价部门等相关人员成立病例专家评审小组进行评审。

（6）年度预算安排。20万元

（7）绩效目标。

1.离休干部工作：每月打印各单位离休人员医药费支出明细表、结算单据等；每年末期我单位对离休干部进行年度审核，核查离退休干部参统人数，为离休干部打印复印相关资料；到相关地市进行调研考察；为保障离休干部统筹基金的合理使用，需对医疗费用支出金额较大等异常情况的病人进行实地核查。                    

2.市内外就医核查工作：医疗审核人员，需要加强业务学习培训，学习培训；病例评审工作：预计全年开展专家评审5次，每次3天，共15天。

（二）机关运行经费。

淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心2026年机关运行经费财政拨款预算43.7万元，比2025年预算增加0.4万元，增加0.95%，主要原因是日常办公经费增加。

（三）政府采购情况。

淮南市医疗保障局本级2026年政府采购预算总额2.4万元。其中：政府采购货物预算2.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款49万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

八、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

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