索引号：	118162131/202608-00007	信息分类：	部门（单位）预决算
内容分类：		发布日期：	2026-08-06 15:31
发布机构：	市医疗保障局	成文日期：
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名称：	淮南市医疗保障权益管理中心2025年度单位决算	点击量：
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索引号：	118162131/202608-00007
信息分类：	部门（单位）预决算
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发布日期：	2026-08-06 15:31
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名称：	淮南市医疗保障权益管理中心2025年度单位决算
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淮南市医疗保障权益管理中心2025年度单位决算

发布时间：2026-08-06 15:31信息来源：市医疗保障局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

淮南市医疗保障权益管理中心

2025年度单位决算

2026年8月

第一部分 淮南市医疗保障权益管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市医疗保障权益管理中心2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市医疗保障权益管理中心2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市医疗保障权益管理中心概况

一、主要职责

主要承担医疗保障基金安全监测、城镇职工和城乡居民参保登记、建立健全医疗保障基金风险防控机制、医疗保障基金相关投诉举报受理等技术性、辅助性职责。

二、单位决算构成

淮南市医疗保障权益管理中心2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分淮南市医疗保障权益管理中心2025年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：淮南市医疗保障权益管理中心				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	209.27	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	27.52
	9		九、卫生健康支出	43	162.44
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	19.31
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	209.27	本年支出合计	61	209.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	209.27	总计	65	209.27
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：淮南市医疗保障权益管理中心											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	209.27	209.27
208			社会保障和就业支出	27.52	27.52
20805			行政事业单位养老支出	27.52	27.52
2080502			事业单位离退休	4.51	4.51
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67
210			卫生健康支出	162.44	162.44
21004			公共卫生	146.90	146.90
2100499			其他公共卫生支出	146.90	146.90
21011			行政事业单位医疗	4.85	4.85
2101102			事业单位医疗	4.85	4.85
21015			医疗保障管理事务	10.69	10.69
2101599			其他医疗保障管理事务支出	10.69	10.69
221			住房保障支出	19.31	19.31
22102			住房改革支出	19.31	19.31
2210201			住房公积金	13.03	13.03
2210202			提租补贴	6.28	6.28
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：淮南市医疗保障权益管理中心									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	209.27	183.59	25.68
208			社会保障和就业支出	27.52	27.52
20805			行政事业单位养老支出	27.52	27.52
2080502			事业单位离退休	4.51	4.51
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67
210			卫生健康支出	162.44	136.75	25.69
21004			公共卫生	146.90	131.90	15.00
2100499			其他公共卫生支出	146.90	131.90	15.00
21011			行政事业单位医疗	4.85	4.85
2101102			事业单位医疗	4.85	4.85
21015			医疗保障管理事务	10.69		10.69
2101599			其他医疗保障管理事务支出	10.69		10.69
221			住房保障支出	19.31	19.31
22102			住房改革支出	19.31	19.31
2210201			住房公积金	13.03	13.03
2210202			提租补贴	6.28	6.28
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：淮南市医疗保障权益管理中心								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	209.27	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.52	27.52
	9		九、卫生健康支出	38	162.44	162.44
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	19.31	19.31
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	209.27	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	209.27	209.27
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	209.27	总计	58	209.27	209.27
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：淮南市医疗保障权益管理中心						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	209.27	183.59		25.68
208			社会保障和就业支出	27.52	27.52
20805			行政事业单位养老支出	27.52	27.52
2080502			事业单位离退休	4.51	4.51
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67
210			卫生健康支出	162.44	136.75		25.69
21004			公共卫生	146.90	131.90		15.00
2100499			其他公共卫生支出	146.90	131.90		15.00
21011			行政事业单位医疗	4.85	4.85
2101102			事业单位医疗	4.85	4.85
21015			医疗保障管理事务	10.69			10.69
2101599			其他医疗保障管理事务支出	10.69			10.69
221			住房保障支出	19.31	19.31
22102			住房改革支出	19.31	19.31
2210201			住房公积金	13.03	13.03
2210202			提租补贴	6.28	6.28
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：淮南市医疗保障权益管理中心								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	167.98	302	商品和服务支出	10.01	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	49.45	30201	办公费	0.24	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	5.40	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	39.96	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	28.83	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.14	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	7.24	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿
30113	住房公积金	14.33	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	1.29	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	5.60	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	3.47	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	1.75	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	6.98	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	0.96	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.65	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		173.58	公用经费合计							10.01
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淮南市医疗保障权益管理中心

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

“说明：淮南市医疗保障权益管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：淮南市医疗保障权益管理中心金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
“说明：淮南市医疗保障权益管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分淮南市医疗保障权益管理中心2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计209.27万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计209.27万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少13.69万元，下降6.14%，主要原因：2025年相比2024减少一名在职人员，导致基本支出人员经费收支减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计209.27万元，其中：财政拨款收入209.27万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计209.27万元，其中：基本支出183.59万元，占87.73%；项目支出25.68万元，占12.27%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计209.27万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计209.27万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少13.69万元，下降6.14%，主要原因：2025年相比2024减少一名在职人员，导致基本支出人员经费收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出209.27万元，占本年支出的100%。与2024年相比，支出减少13.69万元，下降6.14%，主要原因：2025年相比2024减少一名在职人员，导致基本支出人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出209.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出27.52万元，占13.15%；卫生健康支出（类）支出162.44万元，占77.62%；住房保障支出（类）支出19.31万元，占9.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算169.8万元，支出决算为209.27万元，完成年初预算的123.24%。决算数大于预算数的主要原因:年中追加医疗服务与保障能力提升补助资金和人员经费中工资、社保、公积金等基数调整导致的增资。其中：基本支出183.59万元，占87.73%；项目支出25.68万元，占12.27%。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.4万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的102.5%，决算数大于预算数的主要原因是增发离退休干部基本退休费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.9万元，支出决算为15.35万元，完成年初预算的103.02%，决算数大于预算数的主要原因是年中社保基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.5万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的102.27%，决算数大于预算数的主要原因是年中社保基数调整。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为121.1万元，支出决算为146.9万元，完成年初预算的121.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中社保基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.7万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的103.19%，决算数大于预算数的主要原因是年中医保基数调整。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.69万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加医疗服务与保障能力提升补助资金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.2万元，支出决算为13.03万元，完成年初预算的116.34%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的104.67%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整导致的津补贴基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出183.59万元，其中：人员经费173.58万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经10.01万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市医疗保障权益管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市医疗保障权益管理中心没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，淮南市医疗保障权益管理中心机关运行经费支出10.01万元，比2024年减少3.92万元，下降28.14%，主要原因是日常经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮南市医疗保障权益管理中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮南市医疗保障权益管理中心共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金15万元。从评价结果显示，我单位项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2025年淮南市医疗保障基金监管中心圆满完成了机关各项工作任务，取得了良好社会效益，注重成本效益和时效性，坚持厉行节约严格按照财政制度的规定保障经费支出。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映“医保征缴和医保基金监管工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

医保征缴和医保基金监管工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

稳步开展职工征缴。一是完成2025年度公务员医疗补助缴费基数调整补收工作。二是出台2025年度淮南市城镇职工征缴稽核工作方案，详细安排征缴稽核工作。三是定期从市数据资源局获取死亡人员信息，对2024年度死亡职工进行停保处理和个人账户扣除工作，对2025年上半年死亡居民进行了停保处理，维护基金安全。四是多次召开全市征缴业务培训会和基本医疗保险征缴工作推进会，规范业务办理，提升服务效能，进一步推动医保征缴工作顺利开展。五是做好职工医保退费工作，传送给市医保中心完成退费。六是配合市税务部门进行职工医保线上退费审核工作。七是做好信访、来访、电话咨询投诉工作，积极为参保群众排忧解难。

积极推进居民征缴。一是做好居民医保参保，保障每一位群众都能病有所医、医有所保，确保全面参保工作落到实处。二是落实资助参保政策，根据人员类型给予资助参保政策帮扶。三是强化居民医保参保政策宣传，运用“线上+线下、政策+事例、面上+点上”相结合的方式，立体化、全方面、多渠道开展政策宣传，让群众知晓政策、弄懂政策、享受政策。四是开展重复参保数据核查工作，根据省局工作安排，对省局筛查出疑似重复参保数据进行全面核查。五是积极开展参保扩面工作，通过核实未参保人员的实际参保情况，形成未参保人员信息台账，运用宣传折页、电话、集中宣讲、村社区广播、上门入户宣传动员等方式对未参保人员再宣传、再动员。六是完成2025年度居民医保退费工作。建立退费台账，中心核实退费名单并会同市财政部门进行退费。七是推进参保长效机制落实，有序开展参保长效机制测试工作，以测促改、以改提质，稳步推进参保长效机制落地生根，筑牢参保工作根基。

做好窗口政务服务。一是做好兜底服务。根据取号数量，安排专人疏导，确保当天取号、当天办完。升级设备，加快自助设备更新和智能化升级，增加可自助办理事项，实现高频医保业务24小时自助办理。二是办理前台业务。

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩效自评表”

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称			医保征缴和医保基金安全监测工作经费
主管部门			124-淮南市医疗保障局			实施单位	124003-淮南市医疗保障权益管理中心
项目期限			2年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	承办职工基本医疗保险及城乡居民医疗保险征缴业务；严厉打击医保领域违法违规行为，坚决守好人民群众“看病钱”“救命钱”，做好医保基金安全监测工作。					一是做好居民医保参保，保障每一位群众都能病有所医、医有所保，确保全面参保工作落到实处。二是落实资助参保政策，根据人员类型给予资助参保政策帮扶，有力保障了每一位困难群众都能享受到城乡居民医保待遇。三是强化居民医保参保政策宣传，运用“线上+线下、政策+事例、面上+点上”相结合的方式，立体化、全方面、多渠道开展政策宣传，让群众知晓政策、弄懂政策、享受政策。四是开展重复参保数据核查工作，根据省局工作安排，对省局筛查出疑似重复参保数据进行全面核查。五是积极开展参保扩面工作，通过核实未参保人员的实际参保情况，形成未参保人员信息台账，运用宣传折页、电话、集中宣讲、村社区广播、上门入户宣传动员等方式对未参保人员再宣传、再动员。六是完成2025年度居民医保退费工作。建立退费台账，中心核实退费名单并会同市财政部门进行退费。七是推进参保长效机制落实，有序开展参保长效机制测试工作，以测促改、以改提质，稳步推进参保长效机制落地生根，筑牢参保工作根基。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	医保征缴和医保基金监管工作数量指标		完成	达成预期指标	10	10
		质量指标	医保征缴和医保基金监管工作质量指标		完成	达成预期指标	10	10
		时效指标	医保征缴和医保基金监管工作时效指标		当年完成	达成预期指标	10	10
		成本指标	医保征缴和医保基金监管工作成本指标		30	达成预期指标	20	20
	效益指标(30分)	经济效益	经济效益指标		提升	达成预期指标	10	10
		社会效益	社会效益指标		改善	达成预期指标	10	10
		生态效益	生态效益指标		提升	达成预期指标	5	5
		可持续影响	可持续影响指标		改善	达成预期指标	5	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	医保征缴和医保基金监管工作满意度指标		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

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