淮南市医疗保障局（本级）2025年度部门决算

淮南市医疗保障局（本级）

2025年度部门决算

2026年8月

目  录

第一部分 淮南市医疗保障局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市医疗保障局（本级）2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市医疗保障局（本级）2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分  名词解释

附件：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市医疗保障局（本级）概况

一、部门职责

根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发〈淮南市机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕7 号）和《中共淮南市委、淮南市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（淮发〔2019〕3号），市医保局主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，起草有关地方性法规规章草案，拟定我市相关政策、规划和标准并组织实施。

（2）贯彻落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，承担医保目录准入相关工作。

（3）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（4）组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻落实安徽省长期护理保险制度改革方案。  

（5）组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。 

（6）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全市医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。

（7）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（8）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保险领域交流工作。 

（9）负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责

（10）完成市委、市政府交办的其他任务。

（11）职能转变。市医疗保障局应完善全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（12）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市医疗保障局（本级）2025年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市医疗保障局（本级）2025年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市医疗保障局（本级）2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1003.72万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1003.72万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少1650.82万元，下降62.19%，主要原因：2024年本级项目“2024_城乡居民基本医疗保险”收支总计1606.49万元，2025年减少该项目支出导致项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1003.72万元，其中：财政拨款收入1003.72万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1003.72万元，其中：基本支出313.98万元，占31.28%；项目支出689.74万元，占68.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1003.72万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1003.72万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少1650.82万元，下降62.19%，主要原因：2024年本级项目“2024_城乡居民基本医疗保险”收支总计1606.49万元，2025年减少该项目支出导致项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1003.72万元，占本年支出的100%。与2024年相比，支出减少1650.82万元，下降62.19%，主要原因：2024年本级项目“2024_城乡居民基本医疗保险”收支总计1606.49万元，2025年减少该项目支出导致项目收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1003.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出53.1万元，占5.29%;卫生健康支出（类）支出919.54万元，占91.61%；住房保障支出（类）支出31.08万元，占3.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为378.2万元，支出决算为1003.72万元，完成年初预算的265.39%。决算数大于预算数的主要原因:年中追加2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金。其中:基本支出313.98万元，占31.28%；项目支出689.74万元，占68.72%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.9万元，支出决算为9.9万元，完成年初预算的111.24%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.7万元，支出决算为25.46万元，完成年初预算的103.08%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.4万元，支出决算为17.74万元，完成年初预算的143.06%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.48万元，决算数大于预算数的主要原因是其他公立医院支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算的104.38%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.5万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的103.71%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助支出增加。

7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为292.1万元，支出决算为320.62万元，完成年初预算的109.76%，决算数大于预算数的主要原因是行政运行支出增加。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为86万元，决算数大于预算数的主要原因是信息化建设支出增加。

9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于预算数的主要原因是医疗保障政策管理支出增加。

10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为433.46万元，决算数大于预算数的主要原因是其他医疗保障管理事务支出支出增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.6万元，支出决算为20.64万元，完成年初预算的110.97%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算9.9万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的105.56%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出313.99万元，其中：人员经费282.91万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费31.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市医疗保障局（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市医疗保障局（本级）没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，淮南市医疗保障局（本级）机关运行经费支出31.08万元，比2024年减少0.23万元，下降0.73%，主要原因是日常办公经费减少。

（二）政府采购支出情况。

    2025年度，淮南市医疗保障局（本级）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮南市医疗保障局（本级）共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金617.94万元。从评价结果显示，我单位项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2025年淮南市医疗保障局圆满完成了机关各项工作任务，取得了良好社会效益，注重成本效益和时效性，坚持厉行节约严格按照财政制度的规定保障经费支出。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映“淮南市医疗服务与保障能力提升补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

淮南市医疗服务与保障能力提升补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为418.02万元，执行数为418.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（一）项目决策情况。

我市认真落实中央医疗保障制度改革有关城乡居民医保决策部署，依据中央和国务院深化医疗保障制度改革的意见进行决策，符合《中共中央、国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》及《“十四五”全民医疗保障规划》等2025年度目标任务和相关文件，执行预算绩效管理和资金管理办法，决策符合预算绩效管理要求和资金管理办法，符合《国家医疗保障局关于全面实施预算绩效管理的意见》，符合《医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》和省市制定的相关管理办法。

（二）项目过程情况。

根据工作进展情况，资金使用合规，符合财经法规和有关专项资金管理办法，有完整的审批程序和手续，未发生截留、挤占、挪用、虚列。落实《淮南市医保系统医疗服务与保障能力提升补助资金使用管理规定（暂行）》，不断规范淮南市医疗保障能力提升补助资金管理，提高资金使用效益，确保资金使用管理安全高效，专款专用。建立健全业务、财务及内控管理制度，及时与财政部门对账，及时记账，年底清算，并接受市审计、财政等行政主管部门的监督检查，定期分析资金运行情况。

（三）项目产出情况。

（1）数量指标。

指标1:基本医保参保年度任务完成率

2025年全市医疗保险参保302.6849万人，其中：职工医保参保人数64.6304万人，城乡居民医保参保人数238.0545万人。按全市户籍人数统计参保率78.27%，常住人口统计参保率100.26%。

指标2:统筹地区实现即时结算

稳步推进“三结算”工作，共50家定点医疗机构接入即时结算系统，累计拨付5.06亿元，已实现即时结算。

指标3:短缺药品异常高价和异常配送核查处置情况

全面开展医疗服务价格规范治理。全年核查了两批药品价格异常情况，完成全部零售药店药品量价比较指数测定，引导医药机构药品价格回归合理区间，短缺药品异常高价和异常配送情况处置率达100%。

指标4:每年开展药品挂网价格联动

落实国家、省组织药品、耗材集中带量采购，完成2025年目标考核任务，已在我省医疗保障信息平台药品和医用耗材招采管理系统开展药品挂网价格联动。

（2）质量指标。

指标1:医保基金综合监管能力

医保基金综合监管能力显著提升。持续深入开展医保基金管理突出问题专项整治，严厉打击欺诈骗保行为。深入推进药品追溯码应用，完善医保数据治理机制，构建以大数据分析为基础的高效基金监管模式。深化部门协同监管，推进联合执法、信息共享和结果共用，强化线索移交闭环管理，凝聚监管合力。深化信用监管。加强监管队伍建设，建立医保基金监管专家库，拓展第三方合作监管。

指标2：基金预警和风险防控能力

基金预警和风险防控能力有所提高。医保基金使用符合国家规定，遵循以收定支、收支平衡、略有结余的原则，建立健全业务、财务及内控管理制度，加强基金收支管理，按照“分户记账、单独核算”的管理要求及时与财政部门对账，及时记账，年底清算，并接受市审计、财政等行政主管部门的监督检查。定期分析医保基金运行情况，利用医保信息系统，构建基本医疗保险基金运行分析系统，遵循分级负责的原则，明确责任人、经办人，专人负责，确保数据准确性。

指标3：推进医保支付方式改革

实现国家医保信息平台DIP功能模块内国家2.0版分组落地应用，完善DIP模块内质控、分组和政策等要素配置，医疗机构病例入组率稳定在97%以上。

指标4:医保经办服务能力

医保经办服务能力有所提升。全面推进医保经办服务体系建设，高质量落实“高效办成一件事”等便民利企措施，加强基层医保服务点建设，完善“15分钟医保服务圈”。加强医保政策宣传，提升群众政策知晓率，引导定点医药机构自觉规范使用医保基金。优化“一号办”“一点通”服务，确保应答及时、咨询有效、解决率高。

指标5:医保标准化水平

医保标准化水平显著提升。将个人参保查询、异地就医备案查询等高频业务嵌入22家银行网点智能柜台，实现“医银”跨界联合。在全市医保经办机构新铺设37台OCR智能审核设备，提升审核效率和规范化程度，其中住院零星报销智能审核系统使用率达90%以上。

指标6:开展村（社区）级医保服务、由网点提供帮办、代办服务的村（社区）覆盖率

深化“医保15分钟服务圈”，按照“能放尽放、应放尽放”的要求，全市统一梳理服务事项清单，将高频医保服务向下延伸至街道（乡镇）、社区（村）实现广覆盖，使群众可以就近办理医保业务。

指标7：提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例

全市公立医院已在安徽省集采平台采购集采药品1.42亿元、集采耗材1469万元，医用耗材目前已完成12批集采任务。药品网采率达90%以上，高值医用耗材网采率达80%以上。

指标8：医保信息系统正常运行率

定期召开医保信息系统网络安全与信息化工作会议，组织全市各医保部门、三级医疗机构、连锁药店相关负责人及网络运营商参会，夯实医保信息平台网络安全根基，护航医保信息系统正常运行。

指标9:医药服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执行情况

按要求开展调价评估并进行调价，做好医疗服务价格管理与深化医疗服务价格改革方向一致性工作。根据安徽省医保局 省卫健委 省财政厅 省市场局《关于做好当前医疗服务价格动态调整的通知》（皖医保秘〔2021〕74号）文件要求价格保持三级、二级、一级医疗机构间的合理价格差异，又保持省、市、县、基层同级别医疗机构合理梯度价格关系，促进分级诊疗。原价格政策是市属三级医院与省属三级医院价格相同，二级医院下浮10%，一级医院下浮15%，一级以下下浮20%。积极做好医疗服务价格管理与深化医疗服务价格改革方向一致性工作。

指标10:集中带量采购落实情况

落实国家、省、联盟带量采购任务，涵盖药品（化药、生物制剂、中成药、中药饮片等）、医用耗材、检验试剂等集采。组织医疗机构报量、分量、药企对接、审核等事宜，2025年底完成国家高值医用耗材药物球囊类、泌尿介入类等17批药耗集采报量和高值医用耗材人工关节接续、国采第八批第二年度等7批次药耗采购任务。

指标11:国谈药等相关药品落地及统计监测情况

执行全国统一基本医保药品目录，新增91种药品，将582种药品纳入国家谈判药品“双通道”药品清单，年度“双通道”报销总额同比增长超20%。持续优化“双通道”购药流程，扎实做好国家谈判药品落地工作，国谈药品落地数据报送及时率100%。

指标12：药品价格治理和风险处置情况

积极开展药品价格专项治理工作。2025年核查了两批药品价格异常情况，完成全部零售药店药品量价比较指数测定，引导医药机构药品价格回归合理区间，风险处置工作完成率 100%。

指标13：医药价格和招采信用评价制度建立和实施情况

根据安徽省医疗保障局《关于落实医药价格和招采信用评价制度的通知》（皖医保秘〔2021〕9号）要求，积极落实国家谈判、省谈中选药品使用监测情况况监测，确保辖区内医疗机构药品供应，发现问题及时与中选药品生产企业、配送公司进行沟通协调，限定时限内反馈案源处理情况。

指标14：招采子系统落地应用情况

招采子系统加速落地。联审通办主办核验不超过 15 个工作日，协办核验不超过5个工作日。

指标15：医保目录管理规范性情况

近年内未出现违反目录管理政策情况。

指标16：招采子系统脏数据率

积极加入三明采购，使用三明采购平台选取部分品种开展自主集采，进行截至11月份，三明采购平台75家医疗机构采购1457笔订单，总金额1202.9万元。

（3）时效指标

指标1：医保信息系统重大安全事件响应及运行维护响应时间

医保信息系统重大安全事件响应时间快，医保信息系统运行维护响应时间效率高。

（四）项目效益情况。

社会效益：通过项目支持，全市基本医保参保率稳定在95%以上；住院费用实际报销比例稳中有升；群众“看病难、看病贵”问题进一步缓解。

满意度：各级医保部门优化宣传机制，加大医保政策宣传力度，创新宣传方法，切实把各级制定完善的医保政策宣传和执行到每名参保群众，参保对象满意度达99%以上。

2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的《项目支出绩效自评表》。