索引号：	118162131/202608-00010	信息分类：	部门（单位）预决算
内容分类：		发布日期：	2026-08-06 16:02
发布机构：	市医疗保障局	成文日期：
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名称：	淮南市医疗保障局2025年度部门决算（汇总）	点击量：
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信息分类：	部门（单位）预决算
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名称：	淮南市医疗保障局2025年度部门决算（汇总）
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淮南市医疗保障局2025年度部门决算（汇总）

发布时间：2026-08-06 16:02信息来源：市医疗保障局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

淮南市医疗保障局

2025年度部门决算

2026年8月

第一部分 淮南市医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市医疗保障局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市医疗保障局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分名词解释

附件：2025年度项目支出绩效自评表

2025年绩效评价报告

第一部分淮南市医疗保障局概况

一、部门职责

根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发〈淮南市机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕7 号）和《中共淮南市委、淮南市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（淮发〔2019〕3 号），市医保局主要职责是：（1）贯彻执行国家和省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，起草有关地方性法规规章草案，拟定我市相关政策、规划和标准并组织实施。（2）贯彻落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，承担医保目录准入相关工作。（3）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。（4）组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻落实安徽省长期护理保险制度改革方案。（5）组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。（6）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全市医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。（7）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。（8）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保险领域交流工作。（9）负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。（10）完成市委、市政府交办的其他任务。（11）职能转变。市医疗保障局应完善全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。（12）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市医疗保障局2025年度部门决算包括：淮南市医疗保障局本级决算和淮南市医疗保障局所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入淮南市医疗保障局2025年度部门决算编制范围的二级单位共4个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市医疗保障局本级
2	淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心
3	淮南市医疗保障权益管理中心
4	淮南市医疗保障信息中心

第二部分淮南市医疗保障局2025年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：淮南市医疗保障局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1931.53	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	499.93
	9		九、卫生健康支出	43	1,324.73
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	106.87
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1931.53	本年支出合计	61	1931.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	1931.53	总计	65	1931.53
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：淮南市医疗保障局金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1,931.53	1,931.53
208			社会保障和就业支出	499.93	499.93
20801			人力资源和社会保障管理事务	341.70	341.70
2080109			社会保险经办机构	341.70	341.70
20805			行政事业单位养老支出	158.23	158.23
2080501			行政单位离退休	15.62	15.62
2080502			事业单位离退休	4.51	4.51
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.73	88.73
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.37	49.37
210			卫生健康支出	1,324.73	1,324.73
21002			公立医院	45.48	45.48
2100299			其他公立医院支出	45.48	45.48
21004			公共卫生	266.16	266.16
2100499			其他公共卫生支出	266.16	266.16
21011			行政事业单位医疗	37.65	37.65
2101101			行政单位医疗	19.83	19.83
2101102			事业单位医疗	9.20	9.20
2101103			公务员医疗补助	8.62	8.62
21015			医疗保障管理事务	975.45	975.45
2101501			行政运行	320.62	320.62
2101504			信息化建设	86.00	86.00
2101505			医疗保障政策管理	22.00	22.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	546.83	546.83
221			住房保障支出	106.87	106.87
22102			住房改革支出	106.87	106.87
2210201			住房公积金	73.12	73.12
2210202			提租补贴	33.75	33.75
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：淮南市医疗保障金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,931.53	1,052.23	879.30
208			社会保障和就业支出	499.93	450.93	49.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	341.70	292.70	49.00
2080109			社会保险经办机构	341.70	292.70	49.00
20805			行政事业单位养老支出	158.23	158.23
2080501			行政单位离退休	15.62	15.62
2080502			事业单位离退休	4.51	4.51
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.73	88.73
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.37	49.37
210			卫生健康支出	1,324.73	494.43	830.30
21002			公立医院	45.48		45.48
2100299			其他公立医院支出	45.48		45.48
21004			公共卫生	266.16	238.96	27.20
2100499			其他公共卫生支出	266.16	238.96	27.20
21011			行政事业单位医疗	37.65	37.65
2101101			行政单位医疗	19.83	19.83
2101102			事业单位医疗	9.20	9.20
2101103			公务员医疗补助	8.62	8.62
21015			医疗保障管理事务	975.45	217.82	757.63
2101501			行政运行	320.62	217.82	102.80
2101504			信息化建设	86.00		86.00
2101505			医疗保障政策管理	22.00		22.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	546.83		546.83
221			住房保障支出	106.87	106.87
22102			住房改革支出	106.87	106.87
2210201			住房公积金	73.12	73.12
2210202			提租补贴	33.75	33.75
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
部门：淮南市医疗保障局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4			5
一、一般公共预算财政拨款	1	1931.53	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	499.93	499.93
	9		九、卫生健康支出	38	1,324.73	1,324.73
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	106.87	106.87
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1931.53	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,931.53	1,931.53
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1931.53	总计	58	1,931.53	1,931.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：淮南市医疗保障局金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	1,931.53	1,052.23		879.30
208			社会保障和就业支出	499.93	450.93		49.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	341.70	292.70		49.00
2080109			社会保险经办机构	341.70	292.70		49.00
20805			行政事业单位养老支出	158.23	158.23
2080501			行政单位离退休	15.62	15.62
2080502			事业单位离退休	4.51	4.51
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.73	88.73
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.37	49.37
210			卫生健康支出	1,324.73	494.43		830.30
21002			公立医院	45.48			45.48
2100299			其他公立医院支出	45.48			45.48
21004			公共卫生	266.16	238.96		27.20
2100499			其他公共卫生支出	266.16	238.96		27.20
21011			行政事业单位医疗	37.65	37.65
2101101			行政单位医疗	19.83	19.83
2101102			事业单位医疗	9.20	9.20
2101103			公务员医疗补助	8.62	8.62
21015			医疗保障管理事务	975.45	217.82		757.63
2101501			行政运行	320.62	217.82		102.80
2101504			信息化建设	86.00			86.00
2101505			医疗保障政策管理	22.00			22.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	546.83			546.83
221			住房保障支出	106.87	106.87
22102			住房改革支出	106.87	106.87
2210201			住房公积金	73.12	73.12
2210202			提租补贴	33.75	33.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：淮南市医疗保障局金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称		金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称		金额
301	工资福利支出	943.12	302	商品和服务支出	84.75	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	284.32	30201	办公费	10.23	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	124.32	30202	印刷费	0.01	310	资本性支出
30103	奖金	214.45	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	52.25	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.73	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	47.90	30207	邮电费	1.14	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	29.04	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	8.63	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	1.16	31009	土地补偿
30113	住房公积金	78.31	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.77	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	6.67	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	24.36	30215	会议费	0.50	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	19.09	30217	公务接待费	1.32	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	4.56	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	31201	资本金注入
30307	医疗费补助	0.37	30227	委托业务费	0.08	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	31.52	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	6.25	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.65	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.32	399	其他支出
			30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	0.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
人员经费合计		967.48	公用经费合计						84.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淮南市医疗保障局金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

“说明：淮南市医疗保障局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：淮南市医疗保障局金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
“说明：淮南市医疗保障局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分淮南市医疗保障局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1931.53万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1931.53万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少1623.72万元，下降45.67%，主要原因：2024年本级项目“2024_城乡居民基本医疗保险”收支总计1606.49万元，2025年减少该项目支出导致项目收支减少。

二、收入决算情况说明、

2025年度收入合计1931.53万元，其中：财政拨款收入1931.53万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1931.53万元，其中：基本支出1052.23万元，占54.48%；项目支出879.30万元，占45.52%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1931.53万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1931.53万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少1623.72万元，下降45.67%，主要原因：2024年本级项目“2024_城乡居民基本医疗保险”收支总计1606.49万元，2025年减少该项目支出导致项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1931.53万元，占本年支出的100%。与2024年相比，支出减少1623.72万元，下降45.67%，主要原因：2024年本级项目“2024_城乡居民基本医疗保险”收支总计1606.49万元，2025年减少该项目支出导致项目收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1931.53万元，主要用于社会保障和就业支出（类）499.93万元，占25.88%；卫生健康支出（类）支出1324.73万元，占68.58%；住房保障支出（类）支出106.87万元，占5.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1105.4万元，支出决算为1931.53万元，完成年初预算的174.74%。决算数大于预算数的主要原因:年中追加2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金。其中:基本支出1052.23万元，占54.48%；项目支出879.3万元，占45.52%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为303.4万元，支出决算为341.7万元，完成年初预算的112.62%，决算数大于预算数的主要原因是社会保险经办机构支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为14.6万元，支出决算为15.62万元，完成年初预算的106.99%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.4万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的102.5%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为86.2万元，支出决算为88.73万元，完成年初预算的102.94%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为43.1万元，支出决算为49.37万元，完成年初预算的114.55%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.48万元，决算数大于预算数的主要原因是其他公共卫生支出增加。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为227.7万元，支出决算为266.16万元，完成年初预算的116.89%，决算数大于预算数的主要原因是其他公共卫生支出增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.1万元，支出决算为19.83万元，完成年初预算的103.82%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗支出增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.9万元，支出决算为9.2万元，完成年初预算的103.37%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗支出增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.3万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算103.86%，决算数大于预算数的主要原因是务员医疗补助支出增加。

11.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为292.1万元，支出决算为320.62万元，完成年初预算的109.76%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保障管理事务支出增加。

12.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为86万元，决算数大于预算数的主要原因是信息化建设支出增加。

13.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于预算数的主要原因是医疗保障政策管理支出增加。

14.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为546.83万元，决算数大于预算数的主要原因是其他医疗保障管理事务支出增加。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为64.6万元，支出决算为106.87万元，完成年初预算的165.43%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金增加。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为33万元，支出决算为33.75万元，完成年初预算的102.27%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1052.23万元，其中：人员经费967.48万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费84.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市医疗保障局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市医疗保障局没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，安徽省淮南市医疗保障局机关运行经费支出84.75万元，比2024年减少0.12万元，下降0.14%，主要原因是日常办公经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，安徽省淮南市医疗保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，安徽省淮南市医疗保障局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共17个项目，涉及资金696.59万元。从评价情况看，按要求2025年预算所有财政资金纳入绩效管理,单位项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

本部门组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，淮南市医疗保障局预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出效益良好，具体包括：年度开支预算资金696.59万元，主要用于以高质量党建引领医保事业高质量发展；全民参保扎实推进；DIP支付方式改革持续深化；智慧医保加快建设；创新建设医保综合服务“一号办”智能系统；医保待遇保障水平巩固提升；完善医药服务和价格监管；加强基金精细化管理；加大基金监管力度；持续深化医保经办服务体系建设。

组织对“淮南市医疗服务与保障能力提升补助资金”项目开展了部门评价，共涉及资金418.02万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，淮南市医疗保障局有效的落实了居民基本医保省级统筹政策，完成医保信息化系统升级，实现统筹地区内即时结算全覆盖，完成国家组织集中带量采购约定任务量，DIP付费医疗机构覆盖率达标；医保基金监管能力显著增强，基金支出增幅趋于合理；医药费用不合理增长得到有效控制。参保群众和定点医药机构对医保经办服务的满意度达到90%以上。

组织对“淮南市医疗保障局本级”、“淮南市医疗保障信息中心”、“淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心”、“淮南市医疗保障基金监管中心”等4个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1929.14万元。从评价情况看，圆满完成了机关各项工作任务，取得了良好社会效益，注重成本效益和时效性，坚持厉行节约严格按照财政制度的规定保障经费支出。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我局在2025年度部门决算中反映淮南市医疗服务与保障能力提升补助资金绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

淮南市医疗服务与保障能力提升补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为418.02万元，执行数为418.02万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

（一）项目决策情况。

我市认真落实中央医疗保障制度改革有关城乡居民医保决策部署，依据中央和国务院深化医疗保障制度改革的意见进行决策，符合《中共中央、国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》及《“十四五”全民医疗保障规划》等2025年度目标任务和相关文件，执行预算绩效管理和资金管理办法，决策符合预算绩效管理要求和资金管理办法，符合《国家医疗保障局关于全面实施预算绩效管理的意见》，符合《医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》和省市制定的相关管理办法。

（二）项目过程情况。

根据工作进展情况，资金使用合规，符合财经法规和有关专项资金管理办法，有完整的审批程序和手续，未发生截留、挤占、挪用、虚列。落实《淮南市医保系统医疗服务与保障能力提升补助资金使用管理规定（暂行）》，不断规范淮南市医疗保障能力提升补助资金管理，提高资金使用效益，确保资金使用管理安全高效，专款专用。建立健全业务、财务及内控管理制度，及时与财政部门对账，及时记账，年底清算，并接受市审计、财政等行政主管部门的监督检查，定期分析资金运行情况。

（三）项目产出情况。

（1）数量指标。

指标1:基本医保参保年度任务完成率

2025年全市医疗保险参保302.6849万人，其中：职工医保参保人数64.6304万人，城乡居民医保参保人数238.0545万人。按全市户籍人数统计参保率78.27%，常住人口统计参保率100.26%。

指标2:统筹地区实现即时结算

稳步推进“三结算”工作，共50家定点医疗机构接入即时结算系统，累计拨付5.06亿元，已实现即时结算。

指标3:短缺药品异常高价和异常配送核查处置情况

全面开展医疗服务价格规范治理。全年核查了两批药品价格异常情况，完成全部零售药店药品量价比较指数测定，引导医药机构药品价格回归合理区间，短缺药品异常高价和异常配送情况处置率达100%。

指标4:每年开展药品挂网价格联动

落实国家、省组织药品、耗材集中带量采购，完成2025年目标考核任务，已在我省医疗保障信息平台药品和医用耗材招采管理系统开展药品挂网价格联动。

（2）质量指标。

指标1:医保基金综合监管能力

医保基金综合监管能力显著提升。持续深入开展医保基金管理突出问题专项整治，严厉打击欺诈骗保行为。深入推进药品追溯码应用，完善医保数据治理机制，构建以大数据分析为基础的高效基金监管模式。深化部门协同监管，推进联合执法、信息共享和结果共用，强化线索移交闭环管理，凝聚监管合力。深化信用监管。加强监管队伍建设，建立医保基金监管专家库，拓展第三方合作监管。

指标2：基金预警和风险防控能力

基金预警和风险防控能力有所提高。医保基金使用符合国家规定，遵循以收定支、收支平衡、略有结余的原则，建立健全业务、财务及内控管理制度，加强基金收支管理，按照“分户记账、单独核算”的管理要求及时与财政部门对账，及时记账，年底清算，并接受市审计、财政等行政主管部门的监督检查。定期分析医保基金运行情况，利用医保信息系统，构建基本医疗保险基金运行分析系统，遵循分级负责的原则，明确责任人、经办人，专人负责，确保数据准确性。

指标3：推进医保支付方式改革

实现国家医保信息平台DIP功能模块内国家2.0版分组落地应用，完善DIP模块内质控、分组和政策等要素配置，医疗机构病例入组率稳定在97%以上。

指标4:医保经办服务能力

医保经办服务能力有所提升。全面推进医保经办服务体系建设，高质量落实“高效办成一件事”等便民利企措施，加强基层医保服务点建设，完善“15分钟医保服务圈”。加强医保政策宣传，提升群众政策知晓率，引导定点医药机构自觉规范使用医保基金。优化“一号办”“一点通”服务，确保应答及时、咨询有效、解决率高。

指标5:医保标准化水平

医保标准化水平显著提升。将个人参保查询、异地就医备案查询等高频业务嵌入22家银行网点智能柜台，实现“医银”跨界联合。在全市医保经办机构新铺设37台OCR智能审核设备，提升审核效率和规范化程度，其中住院零星报销智能审核系统使用率达90%以上。

指标6:开展村（社区）级医保服务、由网点提供帮办、代办服务的村（社区）覆盖率

深化“医保15分钟服务圈”，按照“能放尽放、应放尽放”的要求，全市统一梳理服务事项清单，将高频医保服务向下延伸至街道（乡镇）、社区（村）实现广覆盖，使群众可以就近办理医保业务。

指标7：提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例

全市公立医院已在安徽省集采平台采购集采药品1.42亿元、集采耗材1469万元，医用耗材目前已完成12批集采任务。药品网采率达90%以上，高值医用耗材网采率达80%以上。

指标8：医保信息系统正常运行率

定期召开医保信息系统网络安全与信息化工作会议，组织全市各医保部门、三级医疗机构、连锁药店相关负责人及网络运营商参会，夯实医保信息平台网络安全根基，护航医保信息系统正常运行。

指标9:医药服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执行情况

按要求开展调价评估并进行调价，做好医疗服务价格管理与深化医疗服务价格改革方向一致性工作。根据安徽省医保局省卫健委省财政厅省市场局《关于做好当前医疗服务价格动态调整的通知》（皖医保秘〔2021〕74号）文件要求价格保持三级、二级、一级医疗机构间的合理价格差异，又保持省、市、县、基层同级别医疗机构合理梯度价格关系，促进分级诊疗。原价格政策是市属三级医院与省属三级医院价格相同，二级医院下浮10%，一级医院下浮15%，一级以下下浮20%。积极做好医疗服务价格管理与深化医疗服务价格改革方向一致性工作。

指标10:集中带量采购落实情况

落实国家、省、联盟带量采购任务，涵盖药品（化药、生物制剂、中成药、中药饮片等）、医用耗材、检验试剂等集采。组织医疗机构报量、分量、药企对接、审核等事宜，2025年底完成国家高值医用耗材药物球囊类、泌尿介入类等17批药耗集采报量和高值医用耗材人工关节接续、国采第八批第二年度等7批次药耗采购任务。

指标11:国谈药等相关药品落地及统计监测情况

执行全国统一基本医保药品目录，新增91种药品，将582种药品纳入国家谈判药品“双通道”药品清单，年度“双通道”报销总额同比增长超20%。持续优化“双通道”购药流程，扎实做好国家谈判药品落地工作，国谈药品落地数据报送及时率100%。

指标12：药品价格治理和风险处置情况

积极开展药品价格专项治理工作。2025年核查了两批药品价格异常情况，完成全部零售药店药品量价比较指数测定，引导医药机构药品价格回归合理区间，风险处置工作完成率 100%。

指标13：医药价格和招采信用评价制度建立和实施情况

根据安徽省医疗保障局《关于落实医药价格和招采信用评价制度的通知》（皖医保秘〔2021〕9号）要求，积极落实国家谈判、省谈中选药品使用监测情况况监测，确保辖区内医疗机构药品供应，发现问题及时与中选药品生产企业、配送公司进行沟通协调，限定时限内反馈案源处理情况。

指标14：招采子系统落地应用情况

招采子系统加速落地。联审通办主办核验不超过 15 个工作日，协办核验不超过5个工作日。

指标15：医保目录管理规范性情况

近年内未出现违反目录管理政策情况。

指标16：招采子系统脏数据率

积极加入三明采购，使用三明采购平台选取部分品种开展自主集采，进行截至11月份，三明采购平台75家医疗机构采购1457笔订单，总金额1202.9万元。

（3）时效指标

指标1：医保信息系统重大安全事件响应及运行维护响应时间

医保信息系统重大安全事件响应时间快，医保信息系统运行维护响应时间效率高。

（四）项目效益情况。

社会效益：通过项目支持，全市基本医保参保率稳定在95%以上；住院费用实际报销比例稳中有升；群众“看病难、看病贵”问题进一步缓解。

满意度：各级医保部门优化宣传机制，加大医保政策宣传力度，创新宣传方法，切实把各级制定完善的医保政策宣传和执行到每名参保群众，参保对象满意度达99%以上。

淮南市医疗服务与保障能力提升补助资金的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称			2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金
主管部门			124-淮南市医疗保障局			实施单位	124001-淮南市医疗保障局
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	703.96	418.02	418.02	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	703.96	418.02	418.02	—
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	用于提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。专款专用、科学管理，使用规范，决策程序合规完整，资金分配按规定履行报批程序，审批文件和手续齐全，下达预算指标的同时明确绩效目标					落实生育津贴“免申即享”、手工报销大额费用“快速办”、职工“退休一件事”等“高效办成一件事”措施。深化“15分钟医保服务圈”建设，将个人参保查询、异地就医备案查询等高频业务嵌入22家银行网点智能柜台，实现“医银”跨界联合。在全市医保经办机构新铺设37台OCR智能审核设备，提升审核效率和规范化程度，其中住院零星报销智能审核系统使用率达90%以上。完善医保热线“一号办”智能知识库，年度接线36.12万人次，发送政策宣传短信近17.97万条。打造“淮南医保”微信公众号“一点通”综合政策查询平台，年度发布300条信息，入选安徽省文明账号。用心解决群众投诉咨询问题1.11万件，高质量办结人大建议和政协提案共14件。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	医疗服务与保障能力提升数量指标		完成	达成预期指标	10	10
		质量指标	医疗服务与保障能力提升质量指标		完成	达成预期指标	10	10
		时效指标	医疗服务与保障能力提升时效指标		当年完成	达成预期指标	10	10
		成本指标	医疗服务与保障能力提升成本指标		2,551,600.00元	达成预期指标	20	20
	效益指标(30分)	经济效益	医疗服务与保障能力提升经济效益指标		完成	达成预期指标	10	10
		社会效益	医疗服务与保障能力提升社会效益指标		完成	达成预期指标	10	10
		生态效益	医疗服务与保障能力提升生态效益指标		不涉及	达成预期指标	0	0
		可持续影响	医疗服务与保障能力提升可持续影响指标		完成	达成预期指标	10	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	医疗服务与保障能力提升满意度指标		完成	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

（3）部门评价结果。

淮南市医疗保障局项目绩效评价报告详见附件：2025年度项目支出绩效自评表及部门评价报告。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025年度淮南市医疗服务与保障能力提升补助资金绩效评价报告

2025年度项目支出绩效自评表

淮南市医疗服务与保障能力提升补助资金

（医疗保障服务能力提升部分）

2025年度绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为贯彻落实国家及安徽省关于深化医疗保障制度改革的决策部署，提升淮南市医疗保障公共服务能力和治理水平，根据《安徽省医疗保障局安徽省财政厅关于进一步加强医疗服务与保障能力提升补助资金管理的通知》要求，设立本项目。

2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金主要用于支持医保信息化标准化建设、基金监管、支付方式改革、经办管理服务及目录监管等重点工作。项目实施周期为2025年1月1日至2025年12月31日。

该项目全部为中央转移支付资金。年初预算资金703.96万元，年中调整全年预算数为418.02万元，全年实际执行资金418.02万元，预算执行率100%。资金实行专账核算，专款专用，主要用于上述重点领域支出，无截留、挤占、挪用现象。

（二）项目绩效目标。

总体目标：通过项目实施，构建更加公平、更可持续、更有效率的医疗保障体系，显著提升医保治理能力和公共服务水平，确保医保基金安全平稳运行。

阶段性目标（2025年度）：完成医保信息化系统升级，实现统筹地区内即时结算全覆盖，完成国家组织集中带量采购约定任务量，DIP付费医疗机构覆盖率达标；医保基金监管能力显著增强，基金支出增幅趋于合理；医药费用不合理增长得到有效控制。参保群众和定点医药机构对医保经办服务的满意度达到90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

检验2025年度医疗服务与保障能力提升补助资金的使用效益，总结经验，发现资金管理和项目实施中的薄弱环节，为2026年及以后年度预算编制和政策调整提供依据。

（二）绩效评价原则、评价方法

评价对象为淮南市医疗保障局2025年度“中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”项目资金。评价范围涵盖项目决策、项目管理、资金使用、产出数量及社会效益等全过程。依据《项目支出绩效自评表》设定的指标体系，对项目的产出、效益、满意度等维度进行量化评分，总分100分。

三、综合评价情况及评价结论

“2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”项目实施情况良好，资金使用规范高效，各项绩效指标均达到或超过预期。项目自评得分 100分（满分100分），评价等级为“优”。

2025年度，全市医保事业高质量发展迈出坚实一步。以“改革提升年”为工作主题，结合我市获批公立医院改革与高质量发展示范项目，DIP支付方式改革、待遇保障、信息化、经办服务等工作再上新台阶，全市医保事业平稳健康发展。

项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称			2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金
主管部门			124-淮南市医疗保障局			实施单位	124001-淮南市医疗保障局
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	703.96	418.02	418.02	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	703.96	418.02	418.02	—
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	用于提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。专款专用、科学管理，使用规范，决策程序合规完整，资金分配按规定履行报批程序，审批文件和手续齐全，下达预算指标的同时明确绩效目标					项目实施有效推动了全市医保重点改革任务落地，在提升基金监管效能、深化支付方式改革、优化经办服务等方面取得了显著成效。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	医疗服务与保障能力提升数量指标		完成	达成预期指标	10	10
		质量指标	医疗服务与保障能力提升质量指标		完成	达成预期指标	10	10
		时效指标	医疗服务与保障能力提升时效指标		当年完成	达成预期指标	10	10
		成本指标	医疗服务与保障能力提升成本指标		2,551,600.00元	达成预期指标	20	20
	效益指标(30分)	经济效益	医疗服务与保障能力提升经济效益指标		完成	达成预期指标	10	10
		社会效益	医疗服务与保障能力提升社会效益指标		完成	达成预期指标	10	10
		生态效益	医疗服务与保障能力提升生态效益指标		不涉及	达成预期指标	0	0
		可持续影响	医疗服务与保障能力提升可持续影响指标		完成	达成预期指标	10	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	医疗服务与保障能力提升满意度指标		完成	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（1）数量指标。

指标1:基本医保参保年度任务完成率

指标2:统筹地区实现即时结算

稳步推进“三结算”工作，共50家定点医疗机构接入即时结算系统，累计拨付5.06亿元，已实现即时结算。

指标3:短缺药品异常高价和异常配送核查处置情况

指标4:每年开展药品挂网价格联动

（2）质量指标。

指标1:医保基金综合监管能力

指标2：基金预警和风险防控能力

指标3：推进医保支付方式改革

实现国家医保信息平台DIP功能模块内国家2.0版分组落地应用，完善DIP模块内质控、分组和政策等要素配置，医疗机构病例入组率稳定在97%以上。

指标4:医保经办服务能力

指标5:医保标准化水平

指标6:开展村（社区）级医保服务、由网点提供帮办、代办服务的村（社区）覆盖率

指标7：提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例

指标8：医保信息系统正常运行率

指标9:医药服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执行情况

指标10:集中带量采购落实情况

指标11:国谈药等相关药品落地及统计监测情况

指标12：药品价格治理和风险处置情况

指标13：医药价格和招采信用评价制度建立和实施情况

指标14：招采子系统落地应用情况

招采子系统加速落地。联审通办主办核验不超过 15 个工作日，协办核验不超过5个工作日。

指标15：医保目录管理规范性情况

近年内未出现违反目录管理政策情况。

指标16：招采子系统脏数据率

积极加入三明采购，使用三明采购平台选取部分品种开展自主集采，进行截至11月份，三明采购平台75家医疗机构采购1457笔订单，总金额1202.9万元。

（3）时效指标

指标1：医保信息系统重大安全事件响应及运行维护响应时间

医保信息系统重大安全事件响应时间快，医保信息系统运行维护响应时间效率高。

（四）项目效益情况。

社会效益：通过项目支持，全市基本医保参保率稳定在95%以上；住院费用实际报销比例稳中有升；群众“看病难、看病贵”问题进一步缓解。

五、主要经验及做法

一是成立淮南市医疗保障部门绩效评价工作领导小组，做好医保局部门预算绩效工作，不断增强预算部门的绩效理念和支出责任意识，提高财政资金使用效率。

二是落实《淮南市医疗保障局部门预算绩效管理工作暂行办法》，将绩效理念融入预算管理全过程，建立单位整体支出、政策和项目支出的全方位预算管理格局，形成贯穿事前绩效评估、绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价和评价结果运用的全过程预算绩效管理链条。

三是印发关于完善《淮南市医保局财务内控管理制度》的通知（试行），细化报销审批流程，明确审批权限与责任主体，规范支出标准和凭证要求，强化事前审核、事中控制、事后监督的全链条管理，进一步提升财务内控的科学性、规范性和有效性。四是分解任务指标，全面实现绩效管理，确保绩效指标细化明确，绩效运行监控有力，评价报告规范完整，评价结果应用及时。

六、存在问题及原因分析

通过评价发现，2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：部分指标设置不够合理；由于年度工作的不确定性，指标体系需要进一步细化和准确。

七、有关建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：要合理设置绩效指标，进一步细化指标体系。做到精细准确无误。

八、其他需要说明的问题

目前，我局各项指标均符合评价。

	淮南市医疗保障局绩效自评项目目录清单
1	医疗服务与保障能力提升补助资金
2	医保便民服务工作经费
3	医保支付方式改革工作经费
4	医保基金监管工作经费
5	规范医药价格管理工作经费
6	医保管理专项工作经费
7	医疗服务与保障能力提升补助中央资金
8	2024年医疗服务与保障能力提升补助资金
9	动态调整医疗服务价格
10	药品耗材集中采购改革
11	医保就医核查工作经费
12	慢病鉴定和定点医药机构评估
13	购买第三方经费服务工作
14	网络运行维护
15	医药集中招采工作经费
16	医保征缴和医保基金安全监测工作经费

项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称			医疗服务与保障能力提升补助资金
主管部门			124-淮南市医疗保障局			实施单位	124001-淮南市医疗保障局
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	8.60	8.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	0.00	8.60	8.60	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	该项资金重点用于医保信息化、基金监管和支付方式改革等方面工作。为提高资金使用效益，要切实加强资金管理，提高资金使用效益，提升医保经办和服务能力。					用于医保信息化、基金监管和支付方式改革等方面工作。提高了资金使用效益，提升了医保经办和服务能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	医疗服务与保障能力提升数量指标		完成	达成预期指标	25	25
		质量指标	医疗服务与保障能力提升质量指标		完成	达成预期指标	25	25
		时效指标						0
		成本指标						0
	效益指标(30分)	经济效益	医疗服务与保障能力提升经济效益指标		完成	达成预期指标	10	10
		社会效益	医疗服务与保障能力提升社会效益指标		完成	达成预期指标	10	10
		生态效益						0
		可持续影响	医疗服务与保障能力提升可持续影响指标		完成	达成预期指标	10	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	医疗服务与保障能力提升满意度指标		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称			医保便民服务工作经费
主管部门			124-淮南市医疗保障局			实施单位	124001-淮南市医疗保障局
项目期限			2年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	21.00	21.00	21.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	21.00	21.00	21.00	—
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	高效全面推进我市医疗保障行风建设暨服务示范工程的开展。					落实生育津贴“免申即享”、手工报销大额费用“快速办”、职工“退休一件事”等“高效办成一件事”措施。深化“15分钟医保服务圈”建设，将个人参保查询、异地就医备案查询等高频业务嵌入22家银行网点智能柜台，实现“医银”跨界联合。在全市医保经办机构新铺设37台OCR智能审核设备，提升审核效率和规范化程度，其中住院零星报销智能审核系统使用率达90%以上。完善医保热线“一号办”智能知识库，年度接线36.12万人次，发送政策宣传短信近17.97万条。打造“淮南医保”微信公众号“一点通”综合政策查询平台，年度发布300条信息，入选安徽省文明账号。用心解决群众投诉咨询问题1.11万件，高质量办结人大建议和政协提案共14件。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	医保便民服务工作经费数量		当年完成	达成预期指标	10	10
		质量指标	可达到使用目标		可达到	达成预期指标	10	10
		时效指标	按期完成		按期	达成预期指标	10	10
		成本指标	医保便民服务工作经费成本		聘请法律顾问约4万元，网络服务费约10万，培训宣传费等，约10万元	达成预期指标	20	20
	效益指标(30分)	经济效益	医保便民服务工作经费经济效益指标		完成	达成预期指标	10	10
		社会效益	医保便民服务工作经费经社会效益指标		改善	达成预期指标	10	10
		生态效益	医保便民服务工作经费经生态指标		提升程度明显	达成预期指标	5	5
		可持续影响	医保便民服务工作经费经可持续影响指标		改善	达成预期指标	5	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	满意度		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称			医保支付方式改革工作经费
主管部门			124-淮南市医疗保障局			实施单位	124001-淮南市医疗保障局
项目期限			2年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	主要完成整个项目的总体规划和设计，确定实施方案与实施步骤，组织宣传推广、培训座谈，采集相关指标和数据，进行项目招标和系统的采购，开展相关评估等。为达到年度绩效目标和总体目标，省医保局基金监管处将采取下列措施确保项目落实、资金见效。					完成2025年度DIP清算，全市职工、居民医保支付率达95.98%、88.49%，通过科学确定可分配总额，有效保障医保基金平稳运行。实现国家医保信息平台DIP功能模块内国家2.0版分组落地应用，医疗机构病例入组率稳定在97%以上。开发线上特例单议平台，年度评议病例超1300份。优化DIP付费实施办法，完善特殊群体辅助病种目录，将中医按疗效价值付费病种扩展至20种，加大对中医、妇幼等专科医院扶持力度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	医保支付方式改革工作经费数量指标		完成	达成预期指标	10	10
		质量指标	医保支付方式改革工作经费质量指标		完成	达成预期指标	10	10
		时效指标	医保支付方式改革工作经费时效指标		完成	达成预期指标	10	10
		成本指标	医保支付方式改革工作经费成本指标		预计5万	达成预期指标	20	20
	效益指标(30分)	经济效益	医保支付方式改革工作经费经济效益指标		改善	达成预期指标	10	10
		社会效益	医保支付方式改革工作经费社会效益指标		完成	达成预期指标	10	10
		生态效益	医保支付方式改革工作经费生态效益指标		改善	达成预期指标	5	5
		可持续影响	医保支付方式改革工作经费可持续影响指标		明显提高	达成预期指标	5	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	医保支付方式改革工作经费满意度指标		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称			医保基金监管工作经费
主管部门			124-淮南市医疗保障局			实施单位	124001-淮南市医疗保障局
项目期限			2年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	加强医保基金监管的决策部署，持续加大医保基金监管力度，严厉打击医保领域违法违规行为，巩固基金监管高压态势，深度净化医保基金运行环境，坚决守好人民群众“看病钱”“救命钱”，做好医疗保障基金监管工作。					2025年我市职工医保统筹基金收入20.8亿元，支出19.03亿元，当期结余1.77亿元，累计结余12.26亿元，可支付月数6.9个月；居民医保基金收入26.6亿元，支出25.16亿元，当期结余1.44亿元，累计结余18.67亿元，可支付月数7.9个月。扎实做好国家医保局对我市医保中心飞行检查反馈问题整改工作，目前14项问题均整改销号，健全完善《医保智能审核工作经办规程（试行）》等制度机制，切实加强基础管理，强化重点岗位、关键环节监督，筑牢基金安全防线。医保基金预算编审工作获全省社会保险基金预算管理绩效评价“三等奖”。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	医保基金监管工作经费数量指标		完成	达成预期指标	10	10
		质量指标	医保基金监管工作经费质量指标		完成	达成预期指标	10	10
		时效指标	医保基金监管工作经费时效指标		当年完成	达成预期指标	10	10
		成本指标	医保基金监管工作经费成本指标		预计18万	达成预期指标	20	20
	效益指标(30分)	经济效益	医保基金监管工作经费经济效益指标		完成	达成预期指标	10	10
		社会效益	医保基金监管工作经费社会效益指标		完成	达成预期指标	10	10
		生态效益	对居民医保环境的改善或提升的影响程度		完善	达成预期指标	5	5
		可持续影响	可持续影响指标		持续发展	达成预期指标	5	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	医保基金监管工作经费满意度指标		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称			规范医药价格管理工作经费
主管部门			124-淮南市医疗保障局			实施单位	124001-淮南市医疗保障局
项目期限			2年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	通过医药服务价格检查（异地互查），规范新增和新开展项目申报，加强医药服务收费价格管理。					稳妥推进集采药品“三进”，全市共64家民营医院、药店及基层医疗机构参加。与合肥等三市开展低值医用耗材联动降价，遴选留置针等12个品种，整体价格再降6.3%。动态调低检验检查、康复类等共68个项目价格，调高护理类、麻醉类等33个项目价格，规范整合放射类、临床量表类等137项医疗服务项目，全市公立医院医疗服务性收入占比提升4.91%，促进医疗机构“腾笼换鸟”。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	规范医药价格管理工作经费数量指标		完成	达成预期指标	10	10
		质量指标	规范医药价格管理工作经费质量指标		完成	达成预期指标	10	10
		时效指标	规范医药价格管理工作经费时效指标		当年完成	达成预期指标	10	10
		成本指标	规范医药价格管理工作经费成本指标		完成	达成预期指标	20	20
	效益指标(30分)	经济效益	规范医药价格管理工作经费经济效益指标		影响程度明显	达成预期指标	10	10
		社会效益	规范医药价格管理工作经费社会效益指标		完成	达成预期指标	10	10
		生态效益	规范医药价格管理工作经费生态效益指标		改善	达成预期指标	5	5
		可持续影响	规范医药价格管理工作经费可持续影响指标		完成	达成预期指标	5	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	规范医药价格管理工作经费满意度指标		完成	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称			医保管理专项工作经费
主管部门			124-淮南市医疗保障局			实施单位	124001-淮南市医疗保障局
项目期限			2年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	45.00	45.00	45.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	为深入贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于加强医保基金监管的决策部署，持续加大医保基金监管力度，严厉打击医保领域违法违规行为，巩固基金监管高压态势，深度净化医保基金运行环境，坚决守好人民群众“看病钱”“救命钱”，做好医疗保障基金监管工作					全市2025年度基本医保参保人数304.47万人（其中参保职工65.58万人、参保居民238.89万人）。落实资助参保政策，共资助参保7.65万人。对1067家新开办、历史欠缴等“四类”单位开展专项征缴稽核，推进财政供养单位医保欠费排查催缴，保障职工合法权益。推进“一人一档”全民参保数据库建设。截至1月4日，全市2026年度居民医保参保人数已达228.61万人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	医保管理专项工作经费数量指标		完成	达成预期指标	10	10
		质量指标	医保管理专项工作经费质量指标		完成	达成预期指标	10	10
		时效指标	医保管理专项工作经费时效指标		完成	达成预期指标	10	10
		成本指标	医保管理专项工作经费成本指标		预计68万	达成预期指标	20	20
	效益指标(30分)	经济效益	医保管理专项工作经费经济效益指标		影响明显	达成预期指标	10	10
		社会效益	医保管理专项工作经费社会效益指标		完成	达成预期指标	10	10
		生态效益	医保管理专项工作经费生态效益指标		改善	达成预期指标	5	5
		可持续影响	医保管理专项工作经费可持续影响指标		完成	达成预期指标	5	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	医保管理专项工作经费满意度指标		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称			医疗服务与保障能力提升补助中央资金
主管部门			124-淮南市医疗保障局			实施单位	124001-淮南市医疗保障局
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	35.00	35.00	35.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	用于提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。专款专用、科学管理，使用规范，决策程序合规完整，资金分配按规定履行报批程序，审批文件和手续齐全，下达预算指标的同时明确绩效目标。					提升了医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进了医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	医疗服务与保障能力提升数量指标		完成	达成预期指标	10	10
		质量指标	医疗服务与保障能力提升质量指标		完成	达成预期指标	10	10
		时效指标	医疗服务与保障能力提升时效指标		当年完成	达成预期指标	10	10
		成本指标	医疗服务与保障能力提升成本指标		预计35万	达成预期指标	20	20
	效益指标(30分)	经济效益	医疗服务与保障能力提升经济效益指标		完成	达成预期指标	10	10
		社会效益	医疗服务与保障能力提升社会效益指标		完成	达成预期指标	10	10
		生态效益	医疗服务与保障能力提升生态效益指标		不涉及	达成预期指标	0	0
		可持续影响	医疗服务与保障能力提升可持续影响指标		可持续	达成预期指标	10	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	医疗服务与保障能力提升满意度指标		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称			2024年医疗服务与保障能力提升补助资金
主管部门			124-淮南市医疗保障局			实施单位	124001-淮南市医疗保障局
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	9.84	9.84	9.84	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	9.84	9.84	9.84	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	用于提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。专款专用、科学管理，使用规范，决策程序合规完整，资金分配按规定履行报批程序，审批文件和手续齐全，下达预算指标的同时明确绩效目标。					提升了医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进了医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	医疗服务与保障能力提升数量指标		完成	达成预期指标	10	10
		质量指标	医疗服务与保障能力提升质量指标		完成	达成预期指标	10	10
		时效指标	医疗服务与保障能力提升时效指标		当年完成	达成预期指标	10	10
		成本指标	医疗服务与保障能力提升成本指标		9.84万元	达成预期指标	20	20
	效益指标(30分)	经济效益	医疗服务与保障能力提升经济效益指标		完成	达成预期指标	10	10
		社会效益	医疗服务与保障能力提升社会效益指标		完成	达成预期指标	10	10
		生态效益	医疗服务与保障能力提升生态效益指标		不涉及	达成预期指标	0	0
		可持续影响	医疗服务与保障能力提升可持续影响指标		完成	达成预期指标	10	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	医疗服务与保障能力提升满意度指标		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称			动态调整医疗服务价格
主管部门			124-淮南市医疗保障局			实施单位	124001-淮南市医疗保障局
项目期限			3年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	29.20	29.20	20.48	10	70.12%	7.01
			其中：本年财政拨款	29.20	29.20	20.48	—
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	拓宽医院收入渠道，建立健全医疗服务价格动态调整机制，开展市、县联动的医疗服务价格调整。常态化开展市、县联动的医疗服务价格调整。					稳妥推进集采药品“三进”，全市共64家民营医院、药店及基层医疗机构参加。与合肥等三市开展低值医用耗材联动降价，遴选留置针等12个品种，整体价格再降6.3%。动态调低检验检查、康复类等共68个项目价格，调高护理类、麻醉类等33个项目价格，规范整合放射类、临床量表类等137项医疗服务项目，全市公立医院医疗服务性收入占比提升4.91%，促进医疗机构“腾笼换鸟”。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	动态调整医疗服务价格产量指标		完成	达成预期指标	10	10
		质量指标	动态调整医疗服务价格调整指标		完成	达成预期指标	10	10
		时效指标	动态调整医疗服务价格医疗指标		完成	达成预期指标	10	10
		成本指标	动态调整医疗服务价格服务指标		完成	达成预期指标	20	20
	效益指标(30分)	经济效益	动态调整医疗服务价格经济效益指标		完成	达成预期指标	10	10
		社会效益	动态调整医疗服务价格社会效益指标		完成	达成预期指标	10	10
		生态效益	动态调整医疗服务价格生态效益		不涉及	达成预期指标	5	5
		可持续影响	动态调整医疗服务价格可持续影响		完成	达成预期指标	5	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	动态调整医疗服务价格服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	97.01

项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称			药品耗材集中采购改革
主管部门			124-淮南市医疗保障局			实施单位	124001-淮南市医疗保障局
项目期限			3年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	常态化开展药品耗材集中采购。常态化实施药品耗材集中采购。制度化抓好国家、省组织集中采购中选结果落地，全市执行采购产品不低于300个；建立城市医联体、县域医共体集团采购模式。					执行全国统一基本医保药品目录，新增91种药品，将582种药品纳入国家谈判药品“双通道”药品清单，年度“双通道”报销总额同比增长超20%。落实国家、省、联盟集采成果，全市公立医院在安徽省集采平台共采购集采药品1.42亿元、耗材1469万元，累计拨付结余留用资金746.65万元。在全省地级市中率先加入三明采购联盟，遴选6种药品、5种医用耗材开展市级自主集采，累计成交超1400万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	药品耗材集中采购改革数量指标		完成	达成预期指标	10	10
		质量指标	药品耗材集中采购改革质量指标		完成	达成预期指标	10	10
		时效指标	药品耗材集中采购改革时效指标		完成	达成预期指标	10	10
		成本指标	药品耗材集中采购改革成本指标		预计100万	达成预期指标	20	20
	效益指标(30分)	经济效益	药品耗材集中采购改革经济效益		完成	达成预期指标	10	10
		社会效益	药品耗材集中采购改革社会效益		完成	达成预期指标	10	10
		生态效益	药品耗材集中采购改革生态效益		不涉及	达成预期指标	5	5
		可持续影响	药品耗材集中采购改革可持续影响指标		可持续	达成预期指标	5	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	药品耗材集中采购改革服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称			医保就医核查工作经费
主管部门			124-淮南市医疗保障局			实施单位	124002-淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心
项目期限			2年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	市内外就医核查工作经费测算：医疗审核人员，需要加强业务学习培训，学习培训费用1.5万元；开展此项工作需提供相关人员差旅费、住宿费、通讯费等费用预计9.5万元。共需经费10万元。病例评审工作经费测算：预计全年开展专家评审5次，每次3天，共15天。每次需会议室1间，1200元／天，共需1.8万元。请专家12名，食宿费320元／天，共需5.76万元，其他费用0.44万元，全年共需经费8万元。					扩大智能审核系统应用。市本级接入医药机构由42家扩大至794家。其中审核异地就医费用，24家医药机构扣款金额11213.94元。智能审核2024年2月至2025年11月拒付医药机构172家，总金额16679926.06元，拒付金额2434698.2元，审核通过14245227.86元。总数112798条，审核89032条，审核通过70193条。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	经费保障		良好	达成预期指标	10	10
		质量指标	服务质量		良好	达成预期指标	10	10
		时效指标	及时性		良好	达成预期指标	10	10
		成本指标	成本效益最大化		良好	达成预期指标	20	20
	效益指标(30分)	经济效益	经济效益最大化		良好	达成预期指标	10	10
		社会效益	普及性		良好	达成预期指标	10	10
		生态效益	医保就医核查工作经费生态效益指标		改善	达成预期指标	5	5
		可持续影响	可持续影响指标		良好	达成预期指标	5	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	满意度		良好	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称			慢病鉴定和定点医药机构评估
主管部门			124-淮南市医疗保障局			实施单位	124002-淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心
项目期限			2年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	24.00	24.00	24.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	24.00	24.00	24.00	—
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	慢病鉴定支出测算：省局要求采取线上鉴定慢病材料，每月7000份左右，每份鉴定费用4元，一个月2.8万元，一年33.6万元。开展定点医药机构评估支出测算：每个季度开展一次新增医药机构评估工作，根据每组人员7人，共分3组，每组验收3天计算，共需经费10.08万元。不足部分由能力提升经费解决。					规范慢特病鉴定与待遇核定，完成83个病种申报鉴定及待遇推送，1-10月审核通过率59%，组织专家评审抽查保障公正准确。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	经费保障		良好	达成预期指标	10	10
		质量指标	服务质量		良好	达成预期指标	10	10
		时效指标	及时性		良好	达成预期指标	10	10
		成本指标	成本效益最大化		良好	达成预期指标	20	20
	效益指标(30分)	经济效益	确保经济效益最大化		良好	达成预期指标	10	10
		社会效益	社会效益指标		改善	达成预期指标	10	10
		生态效益	普及性		良好	达成预期指标	5	5
		可持续影响	可持续影响指标		提升	达成预期指标	5	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	居民满意度		良好	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称			购买第三方经费服务工作
主管部门			124-淮南市医疗保障局			实施单位	124002-淮南市城镇职工基本医疗保险管理中心
项目期限			2年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	加强医保医疗医药制度政策之间的统筹协调和综合配套。做好医疗保障政策解读和服务宣传，提高医保各项政策的知晓度。充分调动各方支持配合改革的积极性和主动性。提高医疗费用审核水平，保证医疗保险基金合理支出。					（1）推进生育津贴“免申即享”，依托数据共享实现自动核算发放，累计拨付1486人、3366万元，实现“数据多跑路，群众少跑腿”。（2）实施大额手工报销“快速办”，对单笔5万元以上费用开通绿色通道，7个工作日内办结，累计办理125人次、613万元，减轻群众垫资压力。（3）创新引入AI智能审核系统优化慢特病鉴定，累计受理申请2800余件，智能通过1000余件，人工审核工作量降低近60%。（4）创新“银保拓圈”模式，与中国银行淮南分行合作，将高频经办业务嵌入全市22家银行网点智能柜台，日均服务约100人次，补充基层经办力量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	数量指标		=100%	达成预期指标	10	10
		质量指标	质量指标		90%以上	达成预期指标	10	10
		时效指标	时效指标		当年完成	达成预期指标	10	10
		成本指标	成本指标		10万元	达成预期指标	20	20
	效益指标(30分)	经济效益	经济效益指标		改善	达成预期指标	10	10
		社会效益	社会效益指标		促进社会和谐	达成预期指标	10	10
		生态效益	生态效益指标		提升	达成预期指标	5	5
		可持续影响	可持续影响指标		提高工作效率	达成预期指标	5	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度指标		达到70%	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称			网络运行维护
主管部门			124-淮南市医疗保障局			实施单位	124004-淮南市医疗保障信息中心
项目期限			2年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	9.65	10	96.50%	9.65
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	9.65	—
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障医保信息传递正常，医保信息系统运行平稳，我中心负责全市医保信息系统建设、运行和维护，承担市级权限内公立医疗卫生机构医药集中采购服务等事务性工作。					一是开展网络安全培训。分县区开展8场信息化、网络安全、医保公共服务培训，覆盖县区、乡镇及村级经办人员和两定机构，培训对象覆盖超2000人。二是做好系统升级及节假日全面网络安全防护，重点检查核心业务系统，开展机房巡查，消除漏洞隐患，保障医保业务平稳运行。2025年上半年开展2次网络安全排查，5月份专项排查11家医保部门、107家医药机构，严格落实“一机一网”要求。三是做好日常网络安全处置。建立常态化安全监测预警机制，定期开展安全检测评估与应急演练，目前已组织完成1次全流程应急演练。通过态势感知平台实施每日网络安全巡检，累计发现并封禁19家医疗机构安全风险，均已整改到位。四是通过本年度等保测评及密码测评。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	经费保障		良好	达成预期指标	10	10
		质量指标	系统建设运行维护		良好	达成预期指标	10	10
		时效指标	信息传递安全平稳		良好	达成预期指标	10	10
		成本指标	厉行节约		良好	达成预期指标	20	20
	效益指标(30分)	经济效益	经费效益最大化		100	达成预期指标	10	10
		社会效益	普及性		良好	达成预期指标	10	10
		生态效益	生态效益指标		提升	达成预期指标	5	5
		可持续影响	可持续影响指标		改善	达成预期指标	5	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	居民满意度		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	99.65

项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称			医药集中招采工作经费
主管部门			124-淮南市医疗保障局			实施单位	124004-淮南市医疗保障信息中心
项目期限			2年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	2.61	10	52.20%	5.22
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	2.61	—
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	项目总体目标：保障公立医院医药集中招采工作顺利开展。分阶段实施计划：按工作计划分阶段组织实施。					二是在全省率先实现与医疗机构即时结算，提高了医保基金流动效益，充分赋能医疗机构发展，减轻了医院资金垫付压力。紧盯药品耗材追溯码采集工作，全市1153家两定机构接入，接入率达100%，截至目前共采集上传4651.7万条。上线药店进销存系统，医药机构智能监管事前提醒系统接入率达100%，部署37台OCR智能审核设备，为医保业务平稳运行筑牢硬件与软件基础，以科技赋能提升监管效能，确保基金安全、有效、合理使用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	覆盖范围		良好	达成预期指标	10	10
		质量指标	完成度		良好	达成预期指标	10	10
		时效指标	监督落实		良好	达成预期指标	10	10
		成本指标	厉行节约		良好	达成预期指标	20	20
	效益指标(30分)	经济效益	效益最大化		良好	达成预期指标	10	10
		社会效益	中采服务社会化		良好	达成预期指标	10	10
		生态效益	生态效益指标		提升	达成预期指标	5	5
		可持续影响	可持续影响指标		改善	达成预期指标	5	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	满意度指标		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	95.22

项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称			医保征缴和医保基金安全监测工作经费
主管部门			124-淮南市医疗保障局			实施单位	124003-淮南市医疗保障权益管理中心
项目期限			2年	其中：建设期限			运营期限
资金投向领域
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	承办职工基本医疗保险及城乡居民医疗保险征缴业务；为深入贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于加强医保基金监管的决策部署，持续加大医保基金监管力度，严厉打击医保领域违法违规行为，巩固基金监管高压态势，深度净化医保基金运行环境，坚决守好人民群众“看病钱”“救命钱”，做好医疗保障基金监管工作。					一是做好居民医保参保，2025年度全市城乡居民参保人数为238.89万人，保障每一位群众都能病有所医、医有所保，确保全面参保工作落到实处。二是落实资助参保政策，根据人员类型给予资助参保政策帮扶，2025年度累计资助困难群众76522人，其中全额资助特困人员13758人，90%金额资助低保人员60931人，50%金额资助监测对象1833人，有力保障了每一位困难群众都能享受到城乡居民医保待遇。三是强化居民医保参保政策宣传，运用“线上+线下、政策+事例、面上+点上”相结合的方式，立体化、全方面、多渠道开展政策宣传，让群众知晓政策、弄懂政策、享受政策。四是开展重复参保数据核查工作，根据省局工作安排，对省局筛查出疑似重复参保数据进行全面核查，全年累计核查重复参保数据183条。五是积极开展参保扩面工作，通过核实未参保人员的实际参保情况，形成未参保人员信息台账，运用宣传折页、电话、集中宣讲、村社区广播、上门入户宣传动员等方式对未参保人员再宣传、再动员。六是完成2025年度居民医保退费工作。建立退费台账，中心核实退费名单并会同市财政部门进行退费。2025年度全市医保部门共计退费人次6915人。七是推进参保长效机制落实，有序开展参保长效机制测试工作，以测促改、以改提质，稳步推进参保长效机制落地生根，筑牢参保工作根基。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	医保征缴和医保基金监管工作数量指标		完成	达成预期指标	10	10
		质量指标	医保征缴和医保基金监管工作质量指标		完成	达成预期指标	10	10
		时效指标	医保征缴和医保基金监管工作时效指标		当年完成	达成预期指标	10	10
		成本指标	医保征缴和医保基金监管工作成本指标		30	达成预期指标	20	20
	效益指标(30分)	经济效益	经济效益指标		提升	达成预期指标	10	10
		社会效益	社会效益指标		改善	达成预期指标	10	10
		生态效益	生态效益指标		提升	达成预期指标	5	5
		可持续影响	可持续影响指标		改善	达成预期指标	5	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	医保征缴和医保基金监管工作满意度指标		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

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